Paramètres techniques Ventes

Tous les paramètres cités appartiennent à l'application "SVT" et sont de type "Technique".
La définition des occurrences des paramètres s'effectue dans la transaction dont le mnémonique est GPAR.
Les paramètres étant des éléments majeurs dans l'utilisation des produits de la gamme Cegid XRP Ultimate, il est nécessaire de mettre en place des droits sur leur gestion (GPRM).

   Type d'abonnement.

A créer pour : Gestion abonnements ventes (GABO)

   Applications possibles de la substitution d'articles sur les lignes de commandes de ventes lors du contrôle du stock ATP (TATP).

   Substitution appliquée lors du contrôle du stock ATP selon le stock disponible sur les articles de substitution.

   Substitution non appliquée lors du contrôle du stock ATP. Par contre, elle est applicable par un traitement de substitution (TSUB ou TSUE).

   Substitution appliquée lors du contrôle du stock ATP sans tenir compte du stock ; si plusieurs substitutions sont possibles pour un même article, l'article ayant du stock est prioritaire.

A créer pour : Action / stock ATP : substitution - manquants (GATP)
Utilisé dans : Stock ATP : allocation, contrôle stock, lot (TATP)
                      Traitement de substitution (TSUB)
                      Traitement de substitution (hors étape) (TSUE)

   Liste des actions réalisables sur les lignes de commandes au moment du contrôle du stock ATP.

   Tous les articles appartenant à une certaine famille deviennent non livrables si au moins un des articles est déjà non livrable (rupture, manquant).

   Tous les articles appartenant à une certaine famille sont considérés manquants et donc jamais livrables.

   Remplacement d'un article par un ou plusieurs autres.

A créer pour : Action / stock ATP : substitution - manquants (GATP)
Utilisé dans : Stock ATP : allocation, contrôle stock, lot (TATP)
                      Traitement de substitution (TSUB)
                      Traitement de substitution (hors étape) (TSUE)

   Liste des actions réalisables sur les lignes de commandes.

   La valeur testée 1 indique si l'ajout d'un article déjà présent dans la commande est effectué (O) ou non (N).

   Les coefficients des lignes de commandes sont remplacés par les coefficients saisis pour l'article (GART).

   Le libellé des lignes de commandes est remplacé par le libellé de l'article saisi dans le lien client-article (GDCA) ou par celui de l'article vendu (GATV).

   La valeur testée 1 indique si le remplacement d'un article par un article déjà présent dans la commande est effectué (O) ou non (N).

   En plus de la suppression de la ligne concernée par la sélection, cette action peut réaliser l'annulation de la commande suivant la valeur testée 1 :
- O : annulation de la commande s'il n'y a plus de ligne présente sur la commande traitée. L'étape d'annulation de la commande est alors contenue dans la valeur 1 ;
- N : pas d'annulation de commande.

   En plus de la suppression des lignes dont le CA vaut 0, cette action peut réaliser l'annulation de la commande suivant la valeur testée 1 :
- O : annulation de la commande s'il n'y a plus de ligne présente sur la commande traitée. L'étape d'annulation de la commande est alors contenue dans la valeur 1 ;
- N : pas d'annulation de commande.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- N : une ligne de la commande sans définition de prix tarif bloque la mise à jour des autres lignes de la commande.
- O : une ligne de la commande sans définition de prix tarif n'est pas traitée. Les autres lignes de la commande peuvent être traitées, il n'y a pas de blocage.

   Si la valeur testée 2 vaut :

   - N : aucune action n'est effectuée sur le détail de remises et potentiellement un blocage interdisant la modification du prix tarif peut intervenir dans le cas justement de présence de remises.

   - O : une actualisation des bases et montants des remises (GLVR) est effectuée.
Suivant si le calcul des conditions commerciales est demandé et la présence de remises forcées sur la ligne traitée (remises manuelles) les actions sont différentes :
     1) Si le calcul des conditions commerciales est demandé et pas de remises forcées manuellement sur la ligne : les montants et bases de calcul des remises dont la catégorie de condition commerciale fait référence à un moment d'exécution "Avant Commande" sont actualisés ; les remises automatiques sont recalculées (et s'ajustent donc en fonction du nouveau prix).
     2) Si le calcul des conditions commerciales est demandé et présence de remises forcées sur la ligne : les montants et bases de calcul de toutes les remises sont actualisés et le passage des conditions commerciales n'a pas d'effet sur la ligne traitée.
     3) Si le calcul des conditions commerciales n'est pas demandé : les montants et bases de calcul de toutes les remises sont actualisés.

   - F : une actualisation des bases et montants des remises (GLVR) est effectuée.
Suivant si le calcul des conditions commerciales est demandé et la présence de remises forcées sur la ligne traitée les actions sont différentes :
     1) Si le calcul des conditions commerciales est demandé et pas de remises forcées manuellement sur la ligne : les montants et bases de calcul des remises dont la catégorie de condition commerciale fait référence à un moment d'exécution "Avant Commande" sont actualisés ; les remises automatiques sont recalculées (et s'ajustent donc en fonction du nouveau prix).
     2) Si le calcul des conditions commerciales est demandé et présence de remises forcées manuellement sur la ligne : les montants et bases de calcul des remises dont la catégorie de condition commerciale fait référence à un moment d'exécution "Avant Commande" ainsi que les remises saisies manuellement sont actualisés ; les remises automatiques sont recalculées sans tenir compte du rôle de la ligne et sans supprimer les autres remises (et s'ajustent donc en fonction du nouveau prix).
     3) Si le calcul des conditions commerciales n'est pas demandé : les montants et bases de calcul de toutes les remises sont actualisés.

   Les commandes et les factures sont valorisées. Le calcul des conditions commerciales n'est pas appliqué sauf si la case "Calcul des conditions commerciales" est cochée dans GALC.
La chaîne 1 contient les moments d'exécution à appliquer lors du calcul des conditions commerciales des commandes non facturées.
La chaîne 2 contient les moments d'exécution à appliquer lors du calcul des conditions commerciales des commandes facturées.

A créer pour : Actions sur les lignes de commandes (GALC)
Utilisé dans : Modification des commandes (GMCDV)
                       Traitement de modification des commandes (TMCDV)

   Affectation des fourchettes de lots proposées.

A créer pour : Lots par fourchette selon disponibilité en stock (GFLV)

   Affectation des quantités gratuites par l'application des conditions commerciales.

   La quantité gratuite calculée est affectée sur l'article le moins cher de la sous-commande qui appartient à la famille d'articles donnant les droits.

   La quantité gratuite calculée est affectée sur le premier article de la sous-commande qui appartient à la famille d'articles donnant les droits.

A créer pour : Catégories de conditions commerciales (GCCC)
Utilisé dans : Calcul des conditions commerciales (CACPC, CACAL, CACAF, CACPF)

   Si la valeur testée 1 vaut :
- "A" : le blocage est géré, droit de bloquer les commandes et les lignes de commandes ;
- "I" : le blocage n'est pas géré, pas le droit de bloquer les commandes et les lignes de commandes (fonctionnement par défaut).

Utilisé dans : Commandes de ventes (GCDV)

   Paramètre donnant la liste des différents états d'allocation que peut prendre une commande.

Utilisé dans : Commandes de ventes (GCDV)

   Paramètre donnant la liste des différents états d'allocation que peut prendre une ligne de commande.

Utilisé dans : Lignes des commandes de ventes (GLCV)

   Paramètre définissant l'adresse principale du compte de l'utilisateur connecté dans l'espace e-Business.

A créer pour : Paramétrage de l'espace e-Business (GPEC)
Utilisé dans : Espace e-Business

   Paramètre définissant le contrôle à réaliser lors de la saisie de la quantité retournée d'un retour.

   Message d'alerte (non bloquant) si la quantité retournée est supérieure à la quantité initiale. La génération du retour peut tout de même être effectuée.

   Message d'erreur (bloquant) si la quantité retournée est supérieure à la quantité initiale. La génération du retour est impossible.

   Pas de contrôle réalisé lors de la saisie de la quantité à retourner. La génération du retour est effectuée.

Utilisé dans : Retours (GRETV)

   Paramètre définissant le contrôle à réaliser si un retour a déjà été effectué sur la commande ou sur la ligne de commande.

   Blocage de la génération du retour si un retour a déjà été réalisé sur la commande. Permet d'éviter qu'une commande puisse générer plusieurs commandes de retour.
Exemple : une commande avec deux lignes.
   - Génération d'un retour sur la ligne 10 : OK.
   - Génération d'un retour sur la ligne 20 : blocage, il est impossible de retourner une autre ligne de cette commande (si les deux lignes avaient été retournées en même temps, donc sur la même commande de retour, il n'y aurait pas eu de blocage).

   Blocage de la génération du retour si la quantité faisant l'objet du retour additionnée à la quantité déjà retournée est supérieure à la quantité initiale de la ligne de commande de ventes. Une commande peut donc être à l'origine de la génération de plusieurs commandes de retour.
Exemple : une commande avec deux lignes (ligne 10 avec une quantité de 3, ligne 20 avec une quantité de 1) :
   - Génération d'un retour avec une quantité de 1 sur la ligne 10 : OK.
   - Génération d'un retour avec une quantité de 2 sur cette même ligne : pas de blocage car la quantité totale retournée pour cette ligne est de 3 (1 sur la première génération et 2 sur la seconde génération).
   - Génération d'un retour avec une quantité de 1 sur cette même ligne : blocage, car la ligne a été retournée totalement.
   - Génération d'un retour avec une quantité de 1 sur la ligne 20 : OK.

   Demande de confirmation de la génération du retour si un retour a déjà été réalisé sur la commande. L'utilisateur fait le choix de poursuivre ou d'interrompre la génération.

Utilisé dans : Retours (GRETV)

   Paramètre donnant la liste des différents types d'arrondis possibles lors du traitement de facturation et de la valorisation des factures.

   Principe pour une précision initiale de 2 décimales :
     - "Dernier centime du TTC" compris entre 0 et 2, il devient 0 (ex. : 10.22 devient 10.20)
     - "Dernier centime du TTC" compris entre 3 et 7, il devient 5 (ex. : 10.26 devient 10.25)
     - "Dernier centime du TTC" compris entre 8 et 9, il devient 0 (ex. : 10.29 devient 10.30)
Ne s'applique pas si la facture était déjà valorisée avant son intégration dans Cegid XRP Ultimate.
Ne s'applique pas lorsque le multi-taux de taxe est activé (valeur testée 1 de l'occurrence CTLTAS du paramètre AUTODE égale à "A").

Utilisé dans : Traitement de facturation (TFAV)
                       Modification des factures (GFAV)

   Type de contrôle dans les liens gestionnaires par classe d'abonnements.

   Sur les abonnements de cette classe, il est possible d'associer ou de ne pas associer un gestionnaire ayant cette fonction et ce rôle.

   Sur les abonnements de cette classe, il est interdit d'associer un gestionnaire ayant cette fonction et ce rôle.

   Sur les abonnements de cette classe, il est obligatoire d'associer un gestionnaire ayant cette fonction et ce rôle.

Utilisé dans : Liens gestionnaire/classe d'abonnements (GLGA)

   Type de contrôle dans les liens gestionnaires par classe de commandes.

   Sur les commandes de cette classe, il est possible d'associer ou de ne pas associer un gestionnaire ayant cette fonction et ce rôle.

   Sur les commandes de cette classe, il est interdit d'associer un gestionnaire ayant cette fonction et ce rôle.

   Sur les commandes de cette classe, il est obligatoire d'associer un gestionnaire ayant cette fonction et ce rôle.

Utilisé dans : Liens gestionnaire/classe de commandes (GLGC)

   Lors de la facturation, ce paramètre indique quelle action est effectuée si le montant de la facture ou de l'avoir ne dépasse pas le seuil autorisé.

   Si le montant de la facture ou de l'avoir est inférieur au montant minimal autorisé, alors un message d'alerte est affiché (la facturation est réalisée).

   Si le montant de la facture ou de l'avoir est inférieur au montant minimal autorisé, alors la facturation est bloquée.

A créer pour : Paramétrage traitement de facturation (GPTF)
Utilisé dans : Traitement de facturation (TFAV)
                     Modification des factures (GFAV)
                     Lignes des factures (GLFA)

   Paramètre indiquant si la création d'un bordereau de transport est obligatoire ou non sur les commandes. Une de ces valeurs doit être paramétrée dans la définition des classes de commandes (GNCV).

A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Traitement des expéditions (TEXP)

   Paramètre donnant la liste des valeurs à partir desquelles il est possible de renseigner les paramètres 1 à 15 des mouvements collectifs et des pièces dans les transferts en comptabilité des ventes. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   Indique, selon des priorités de recherche, l'origine du mode de vente proposé par défaut sur les lignes de commandes de ventes.
Si le mode de vente n'est pas présent dans la priorité de recherche 1, on utilise la priorité 2, etc. jusqu'à la dernière priorité.

   Mode de vente par défaut pour la classe de commandes et la catégorie de client (GMCCV), mode de vente par défaut pour la classe de commandes (GCLMV), mode de vente de l'article par établissement (GAAE), puis mode de vente par défaut (GMDV) si non trouvé dans les priorités précédentes.

   Mode de vente par défaut pour la classe de commandes et la catégorie d'article (GMCAV), mode de vente par défaut pour la classe de commandes et la catégorie de client (GMCCV), mode de vente par défaut pour la classe de commandes (GCLMV), mode de vente de l'article par établissement (GAAE), puis mode de vente par défaut (GMDV) si non trouvé dans les priorités précédentes.

   Mode de vente par défaut pour la classe de commandes et la catégorie de l'article (GMCAV), mode de vente par défaut pour la classe de commandes (GCLMV), mode de vente de l'article par établissement (GAAE), puis mode de vente par défaut (GMDV) si non trouvé dans les priorités précédentes.

   Mode de vente par défaut pour la classe de commandes (GCLMV), mode de vente de l'article par établissement (GAAE), puis mode de vente par défaut (GMDV) si non trouvé dans les priorités précédentes.

   Mode de vente de l'article par établissement (GAAE), puis mode de vente par défaut (GMDV) si non trouvé pour l'article par établissement.

A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Lignes des commandes de ventes (GLCV)

   Paramètre indiquant si le code et le motif du retour sont accessibles dans les lignes de commandes de ventes.

   Le code et le motif du retour sont accessibles en insertion d'une ligne de commande. Ils ne sont plus accessibles une fois la ligne de commande validée.

   Le code et le motif du retour sont accessibles sur la ligne de commande.

   Le code et le motif du retour sont accessibles en modification d'une ligne de commande, c'est-à-dire sur une ligne de commande existante. Non accessibles en insertion d'une ligne de commande.

   Le code et le motif du retour ne sont pas accessibles sur la ligne de commande.

A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Lignes des commandes de ventes (GLCV)

   Paramètre indiquant le type de flux des factures pour la classe de commandes.

   La valeur testée 1 indique si c'est un bien (B), un service (S) ou les deux (M).
La valeur testée 2 indique le numéro de process de 1 à 7.
La concaténation des valeurs testées 1 et 2 permet d'alimenter la balise BT-23.
La valeur 1 indique le numéro de document fonctionnel de la facture.
La valeur 2 indique le numéro de document fonctionnel de l'avoir.
La chaîne 1 indique un code de la note de la facture pour la balise BT-21.
La chaîne 2 indique un numéro de libellé (GALIB) pour rechercher le libellé de l'occurrence.
Le champ "Texte" indique une note de la facture pour la balise BT-22.

A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Dématérialisation des factures clients (TFDPE)

   Ce paramètre donne la liste des entités à partir desquelles il est possible de proposer le CGR budgétaire des conditions de facturation. Une de ces entités est paramétrable par classe de commandes (GNCV).

   A partir du gestionnaire de la commande, pour la fonction paramétrée, proposition du segment de ce gestionnaire dans l'établissement. La fonction est donnée par l'occurrence FONGES du paramètre AUTSVCDV.

   Proposition du segment du tiers de facturation de la commande dans l'établissement.

   Proposition du dépôt de la ligne de commande s'il est renseigné, sinon dépôt de l'en-tête de commande.

   A partir du gestionnaire de la commande défini en tant que commercial (VRP), proposition du segment de ce commercial (VRP). Les commerciaux (VRP) sont les gestionnaires dont la fonction est égale à "VRP" et qui sont référencés dans GCOM ou GVRP.

Utilisé dans : Classes de commandes de ventes (GNCV)

   Ce paramètre donne la liste des entités à partir desquelles il est possible de proposer le CGR Budgétaire dans les lignes de commandes. Une de ces valeurs peut être paramétrée dans la définition des classes de commandes (GNCV).

   A partir du gestionnaire de la commande pour la fonction paramétrée, proposition du segment de ce gestionnaire dans l'établissement. La fonction est donnée par l'occurrence FONGES du paramètre AUTSVCDV.

   Dépôt de la ligne de commande si renseigné, sinon dépôt de l'en-tête de commande

   Le commettant provenant de l'association article par établissement (GAAE).

   A partir du gestionnaire de la commande défini en tant que commercial (VRP), proposition du segment de ce commercial (VRP). Les commerciaux (VRP) sont les gestionnaires dont la fonction est égale à VRP et qui sont référencés dans GCOM ou GVRP.

A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)

   Ce paramètre donne la liste des données de la commande susceptibles de contenir un établissement de génération en cas de duplication de la commande.

Utilisé dans : Génération des commandes de ventes (TGCDV)

   Ce paramètre donne la liste du contenu possible pour les commentaires dans la dématérialisation fiscale.

   Recherche du transporteur et de son libellé réduit.

   Recherche du nom et du prénom du gestionnaire associé à la commande pour la fonction et le rôle définis.

   Recherche de l'interlocuteur logistique de la commande.

   Recherche de l'intitulé du marché de la commande.

   Recherche de l'interlocuteur externe de la commande.

   Recherche du marché de la commande.

   Recherche du mnémonique de la commande.

   Recherche de l'observation facture de la commande.

   Recherche de l'observation livraison de la commande.

   Recherche de l'observation paiement de la commande.

   Recherche de l'observation commande de la commande de ventes.

   Recherche du paramètre 1 en en-tête de la commande de ventes.

   Recherche du paramètre 2 en en-tête de la commande de ventes.

   Recherche du paramètre 3 en en-tête de la commande de ventes.

   Recherche du paramètre 4 en en-tête de la commande de ventes.

   Recherche du paramètre 5 en en-tête de la commande de ventes.

   Recherche du paramètre 6 en en-tête de la commande de ventes.

   Recherche du paramètre 7 en en-tête de la commande de ventes.

   Recherche du paramètre 8 en en-tête de la commande de ventes.

   Recherche du paramètre 9 en en-tête de la commande de ventes.

   Recherche du paramètre 10 en en-tête de la commande de ventes.

   Recherche du paramètre 11 en en-tête de la commande de ventes.

   Recherche du paramètre 12 en en-tête de la commande de ventes.

   Recherche du paramètre 13 en en-tête de la commande de ventes.

   Recherche du paramètre 14 en en-tête de la commande de ventes.

   Recherche du paramètre 15 en en-tête de la commande de ventes.

   Recherche de la référence de la commande.

   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la commande définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la commande définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la commande définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la commande définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la commande définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la commande définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la commande définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la commande définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la commande définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la commande définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

   Recherche de la première ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la première ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la deuxième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la deuxième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la troisième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la troisième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la quatrième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la quatrième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la cinquième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la cinquième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la sixième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la sixième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la septième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la septième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la huitième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la huitième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la neuvième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la neuvième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la dixième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la dixième ligne de texte associée à la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la première ligne de texte de mention de TVA (GMLTV) correspondant aux informations de la commande de ventes.

   Recherche de la deuxième ligne de texte de mention de TVA (GMLTV) correspondant aux informations de la commande de ventes.

   Recherche de la troisième ligne de texte de mention de TVA (GMLTV) correspondant aux informations de la commande de ventes.

   Recherche de la quatrième ligne de texte de mention de TVA (GMLTV) correspondant aux informations de la commande de ventes.

   Recherche de la cinquième ligne de texte de mention de TVA (GMLTV) correspondant aux informations de la commande de ventes.

   Recherche de la sixième ligne de texte de mention de TVA (GMLTV) correspondant aux informations de la commande de ventes.

   Recherche de la septième ligne de texte de mention de TVA (GMLTV) correspondant aux informations de la commande de ventes.

   Recherche de la huitième ligne de texte de mention de TVA (GMLTV) correspondant aux informations de la commande de ventes.

   Recherche de la neuvième ligne de texte de mention de TVA (GMLTV) correspondant aux informations de la commande de ventes.

   Recherche de la dixième ligne de texte de mention de TVA (GMLTV) correspondant aux informations de la commande de ventes.

Utilisé dans : Paramétrage de la démat. fiscale des factures (GPDFV)
                      Fichier structuré facture pour démat. fiscale (TFSD)

   Paramètre indiquant si une ligne de commande doit être prise en compte dans le calcul de la complétude et dans le cadre de l'utilisation du stock ATP.

Utilisé dans : Lignes des commandes de ventes (GLCV)

   Paramètre indiquant si c'est la remise et/ou le prix facturé qui est calculé sur les lignes de commandes.

   La valeur testée 1 indique la donnée à calculer en cas de modification du prix tarif :
- F (valeur par défaut) : calcul du prix facturé ;
- R : calcul de la remise.

   Calcul du prix facturé en fonction du prix tarif et de la remise.

   Calcul de la remise en fonction du prix tarif et du prix facturé.

A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Lignes des commandes de ventes (GLCV)

   Contrôle de la cohérence entre les quantités livrées et facturées des lignes de commandes.

   Contrôle que l'égalité entre les quantités livrées et facturées soit respectée.

   Contrôle que l'égalité entre les quantités livrées et facturées soit respectée et contrôle que la quantité livrée soit inférieure ou égale à la quantité commandée.

   Contrôle que la quantité livrée soit inférieure ou égale à la quantité commandée.

   Pas de contrôle de cohérence.

Utilisé dans : Lignes des commandes de ventes (GLCV)

   Liste de critères supplémentaires pour la définition des conditions commerciales.

A créer pour : Catégories de conditions commerciales (GCCC)
Utilisé dans : Conditions commerciales (GCDC)
                     Paliers des conditions commerciales (GNCP)
                     Crédits des conditions commerciales (GNCR)
                     Seuils des conditions commerciales (GNCS)
                     Conditions commerciales de transfert (GTCDC)

   Niveau d'application de la règle de proposition.

Utilisé dans : Propositions des transporteurs et modes de transp. (GTRP)

   Liste de choix pour définir si la classe de commandes gère ou non les retours.

   La classe de commandes gère et autorise les retours.

   La classe de commandes ne gère pas les retours.

   La classe de commandes gère et interdit les retours.

A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                      Crédits de retour (GCRE)
                      Traitement des retours ventes (TRET)

   Cumul des montants marchandises ou des points.
Indique si le montant des factures et/ou le nombre de points sont cumulés au niveau du client respectivement dans les zones "CA cumulé" et "Points acquis".

   Ces derniers étant attribués par les conditions commerciales. Les points acquis sont calculés à partir d'une condition de facturation de mode "Points".

Utilisé dans : Traitement de facturation (TFAV)

   Date prise en compte pour l'affectation de la date comptable de l'écriture d'annulation.

A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)

   Date de calcul des conditions commerciales.
Ce paramètre donne la liste des dates à partir desquelles les contrôles d'existence ou d'appartenance datés sont réalisés dans le calcul des conditions commerciales.
Une de ces valeurs peut être paramétrée dans la définition des catégories de conditions commerciales (GCCC).

   Cette date absolue est contenue dans la date 1.
Si la date 1 n'est pas renseignée, la date est indiquée dans la chaîne 1 qui peut renvoyer sur une des autres dates (DCD, DED, DEF, DEX, DTT, SYS).
Si la date 1 et la chaîne 1 ne sont pas renseignées, c'est la date de commande qui est prise en compte.

   Si la date d'expédition au plus tard n'est pas renseignée sur la commande, c'est la date d'expédition prévue qui est prise en compte.

   Si la date d'expédition effective n'est pas renseignée sur la commande, c'est la date d'expédition prévue qui est prise en compte.

A créer pour : Catégories de conditions commerciales (GCCC)
Utilisé dans : Calcul des conditions commerciales (CACPC, CACAL, CACAF, CACPF)

   Origine de la date des commandes générées par la transformation des devis en commandes.

A créer pour : Paramétrage de la transformation des devis en cdes (GPDC)
Utilisé dans : Traitement de transformation des devis en cdes (TTDC)
                      Traitement de transformation des devis en cdes (TTDCV)

A créer pour : Paramétrage de la dématérialisation des factures (GPDPV)
Utilisé dans : Dématérialisation des factures clients (TFDPE)

   Paramètre donnant la liste des valeurs à partir desquelles il est possible de renseigner le dossier des mouvements collectifs et des pièces dans les transferts en comptabilité des ventes. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   Paramètre indiquant si les conditions commerciales d'une catégorie sont définies au client/famille de clients ou au tiers/informations du tiers.

   Les conditions commerciales sont définies au client ou à une famille de clients.

   Les conditions commerciales sont définies au tiers ou à une de ses informations dont les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre IFTSTCCC.

A créer pour : Catégories de conditions commerciales (GCCC)
Utilisé dans : Conditions commerciales (GCDC)
                     Paliers des conditions commerciales (GNCP)
                     Crédits des conditions commerciales (GNCR)
                     Seuils des conditions commerciales (GNCS)
                     Conditions commerciales de transfert (GTCDC)

   Paramètre indiquant les différentes dates de base possible pour le calcul des dates d'échéances.
Une de ces valeurs doit être sélectionnée dans la définition des classes de commandes (GNCV).

A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Valorisation des commandes et factures
                       Traitement de facturation (TFAV)

A créer pour : Paramétrage de la dématérialisation des factures (GPDPV)

   Paramètre donnant la liste des dates à partir desquelles il est possible de renseigner la date comptable des écritures dans les transferts en comptabilité des ventes. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

   Utilisable uniquement pour l'entité de transfert "CV"

A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   Origine de la date au plus tôt des commandes générées par la transformation des devis en commandes.

A créer pour : Paramétrage de la transformation des devis en cdes (GPDC)
Utilisé dans : Traitement de transformation des devis en cdes (TTDC)
                      Traitement de transformation des devis en cdes (TTDCV)

   Permet de définir si la dématérialisation fiscale est générée au client ou au tiers.

A créer pour : Paramétrage de la démat. fiscale des factures (GPDFV)
Utilisé dans : Fichier structuré facture pour démat. fiscale (TFSD)

   Permet de définir si la dématérialisation pour la sphère publique est générée au client ou au tiers.

A créer pour : Paramétrage de la dématérialisation des factures (GPDPV)
Utilisé dans : Dématérialisation des factures clients (TFDPE)

   Paramètre donnant la liste des dates à partir desquelles il est possible de renseigner la date d'émission des écritures et des pièces dans les transferts en comptabilité des ventes. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

   Si la facture regroupe plusieurs sous-commandes avec des dates différentes alors la date d'émission des écritures ne sera pas renseignée.

   Si la facture regroupe plusieurs sous-commandes avec des dates différentes alors la date d'émission des écritures ne sera pas renseignée.

   Si la facture regroupe plusieurs sous-commandes avec des dates différentes alors la date d'émission des écritures ne sera pas renseignée.

   Si la facture regroupe plusieurs sous-commandes avec des dates différentes alors la date d'émission des écritures ne sera pas renseignée.

A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   Paramètre donnant la liste des dates à partir desquelles il est possible de renseigner la date d'envoi des pièces dans les transferts en comptabilité des ventes. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

   Si la facture regroupe plusieurs sous-commandes avec des dates différentes alors la date d'envoi des pièces ne sera pas renseignée.

   Si la facture regroupe plusieurs sous-commandes avec des dates différentes alors la date d'envoi des pièces ne sera pas renseignée.

   Si la facture regroupe plusieurs sous-commandes avec des dates différentes alors la date d'envoi des pièces ne sera pas renseignée.

   Si la facture regroupe plusieurs sous-commandes avec des dates différentes alors la date d'envoi des pièces ne sera pas renseignée.

A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   Paramètre donnant la liste des méthodes de proposition de la date d'expédition/livraison dans la saisie de commandes (GCDV) et dans l'édition des bordereaux de livraison avec articles support (EBLS).
Une de ces valeurs doit être sélectionnée dans la définition des classes de commandes (GNCV).

   La date d'expédition n'est pas proposée à la prise de commandes.
La date d'expédition prévue (au plus tôt) est éditée sur le bordereau de livraison (supports).

   La date d'expédition n'est pas proposée à la prise de commandes.
La date d'expédition au plus tard est éditée sur le bordereau de livraison (supports).

   La date d'expédition n'est pas proposée à la prise de commandes.
La date d'expédition/livraison n'est pas éditée sur le bordereau de livraison (supports).

   A la saisie de la commande, la date de livraison chez le client est calculée en ajoutant le délai d'acheminement des marchandises du client à la date d'expédition effective si elle est renseignée ou à la date d'expédition prévue (au plus tôt).
La date de livraison est gérée dans la date d'expédition au plus tard.
Prise en compte des jours fériés paramétrés dans un calendrier (occurrence CALEND du paramètre AUTSVT).

   La date de livraison prévue éditée sur le bordereau de livraison (supports) est calculée à partir de la date d'expédition effective à laquelle on ajoute le délai d'acheminement des marchandises du client en tenant compte des jours fériés paramétrés dans un calendrier (occurrence CALEND du paramètre AUTSVT).

   A la saisie de la commande, la date d'expédition prévue (au plus tôt) est calculée en ôtant le délai d'acheminement des marchandises du client à la date de livraison souhaitée par le client.
La date de livraison est gérée dans la date d'expédition au plus tard.
Prise en compte des jours fériés paramétrés dans un calendrier (occurrence CALEND du paramètre AUTSVT).
Des exceptions sur le délai d'acheminement peuvent être prises en compte (occurrence DELXyy du paramètre AUTSVCDV).

   La date de livraison prévue éditée sur le bordereau de livraison (supports) est calculée à partir de la date d'expédition effective à laquelle on ajoute le délai d'acheminement des marchandises du client en tenant compte des jours fériés paramétrés dans un calendrier (occurrence CALEND du paramètre AUTSVT).

   La date d'expédition n'est pas proposée à la prise de commandes.
La date d'expédition effective est éditée sur le bordereau de livraison (supports).

   Le calcul des dates d'expédition au plus tôt et au plus tard est réalisé en tenant compte du calendrier, c'est-à-dire que seuls les jours ouverts sont pris en compte pour le calcul. De plus, ce calcul est réalisé selon les valeurs 1 et 2 de l'occurrence égale à la priorité (code urgence) associée à la commande pour le paramètre URGSVCDV.
Le calendrier est défini dans l'occurrence CALEND du paramètre AUTSVT.
La date au plus tard est égale à la date de la commande à laquelle est ajoutée la valeur 1 de l'occurrence qui correspond à la priorité de la commande pour le paramètre URGSVCDV.
La date au plus tôt est égale à la date au plus tard moins le délai client, moins la valeur 2 de l'occurrence qui correspond à la priorité de la commande pour le paramètre URGSVCDV.
Le délai client est défini pour le client de la commande dans GCLI.

   La valeur testée 1 indique si la proposition des dates est réalisée en insertion et/ou en mise à jour des commandes. Si elle vaut :
- D : proposition des dates en insertion et en mise à jour des commandes ;
- I : proposition des dates en insertion des commandes ;
- U : proposition des dates en mise à jour des commandes.

   La valeur testée 2 indique si la date au plus tard saisie dans le sas des commandes est conservée lors du transfert des commandes. Si elle vaut :
- N : la date au plus tard saisie dans le sas n'est pas conservée, elle est écrasée par la proposition lors du transfert des commandes dans GCDV ;
- O : la date au plus tard saisie dans le sas est conservée, elle n'est pas écrasée par la proposition lors du transfert des commandes dans GCDV. Si la date au plus tard du sas est vide, elle est renseignée par la proposition lors du transfert dans GCDV.

   Le calcul des dates d'expédition au plus tôt et au plus tard est réalisé en tenant compte des valeurs 1 et 2 de l'occurrence égale à la priorité (code urgence) associée à la commande pour le paramètre URGSVCDV.
La date au plus tard est égale à la date de la commande à laquelle est ajoutée la valeur 1 de l'occurrence qui correspond à la priorité de la commande pour le paramètre URGSVCDV.
La date au plus tôt est égale à la date au plus tard moins le délai client, moins la valeur 2 de l'occurrence qui correspond à la priorité de la commande pour le paramètre URGSVCDV.
Le délai client est défini pour le client de la commande dans GCLI.

   La valeur testée 1 indique si la proposition des dates est réalisée en insertion et/ou en mise à jour des commandes. Si elle vaut :
- D : proposition des dates en insertion et en mise à jour des commandes ;
- I : proposition des dates en insertion des commandes ;
- U : proposition des dates en mise à jour des commandes.

   La valeur testée 2 indique si la date au plus tard présente dans le sas des commandes est conservée lors du transfert des commandes. Si elle vaut :
- N : la date au plus tard présente dans le sas n'est pas conservée, elle est écrasée par la proposition lors du transfert des commandes dans GCDV ;
- O : la date au plus tard présente dans le sas est conservée, elle n'est pas écrasée par la proposition lors du transfert des commandes dans GCDV. Si la date au plus tard du sas est vide, elle est renseignée par la proposition lors du transfert dans GCDV.

A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Commandes de ventes (GCDV)
                       Edition des bordereaux de livraison avec supports (EBLS)
                       Génération des commandes de ventes (TGCDV)
                       Intégration des commandes de transfert (ventes) (TTCD)

   Ce paramètre définit l'origine des informations telles que l'intitulé, la taxe, le compte, l'unité de facturation, etc. d'un article de substitution.

   Les informations telles que l'intitulé, la taxe, le compte, etc. proviennent de l'article de substitution (même principe qu'en saisie de lignes de commandes).

   La valeur testée 1 indique l'origine de l'unité de facturation et du coefficient de livraison à facture :
- N : l'unité de facturation et le coefficient de livraison à facture proviennent de la ligne de l'article substitué ;
- O : l'unité de facturation et le coefficient de livraison à facture proviennent de l'article de substitution.

   Les informations telles que l'intitulé, la taxe, le compte, l'unité de facturation, etc. proviennent de la ligne de l'article substitué.

A créer pour : Action / stock ATP : substitution - manquants (GATP)
Utilisé dans : Traitement de substitution (TSUB)
                     Traitement de substitution (hors étape) (TSUE)
                     Stock ATP : allocation, contrôle stock, lot (TATP)

   Paramètre donnant la liste des valeurs à partir desquelles il est possible de renseigner le dossier des mouvements HT dans les transferts en comptabilité des ventes. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   Clients divers.

   Lorsque pour un client l'information "client divers" prend cette valeur, cela donne la possibilité de modifier le tiers de facturation à la prise de commande. Ce paramétrage est prioritaire par rapport au paramétrage de la classe de commandes qui peut interdire la modification du tiers de facturation.

A créer pour : Clients (GCLI)
Utilisé dans : Commandes de ventes (GCDV)

   Zones de la commande ou du client pouvant contenir la domiciliation bancaire de paiement de la facture.

A créer pour : Paramétrage de la dématérialisation des factures (GPDPV)
Utilisé dans : Dématérialisation des factures clients (TFDPE)

   Paramètre donnant la liste des dates à partir desquelles il est possible de proposer la date de validité des cours de devise des abonnements. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans la définition des classes d'abonnements (GCAB).

A créer pour : Classes d'abonnements ventes (GCAB)
Utilisé dans : Gestion abonnements ventes (GABO)

   Paramètre donnant la liste des dates à partir desquelles il est possible de proposer la date de validité des cours de devise des marchés. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans la définition des classes de marchés (GNCMV).

A créer pour : Classes de marchés (GNCMV)
Utilisé dans : Marchés (GMARV)

   Paramètre donnant la liste des dates à partir desquelles il est possible de proposer la date de validité des cours de devise des commandes et factures. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans la définition des classes de commandes (GNCV).

   Proposition de la date d'expédition effective ou de la date d'expédition prévue (au plus tôt) si la date effective n'est pas connue.
Dans le cas où les cours de devise sont actualisés à la facturation (zone "Actualisation date et taux de change" du type de facturation utilisé : paramétrage traitement de facturation (GPTF)), la date proposée en saisie de commande est la date de commande. A la facturation, la date de commande sera remplacée par la date d'expédition effective si la commande a fait l'objet d'une expédition.

   Si pas renseignée, proposition de la date d'expédition prévue (au plus tôt)

   Proposition de la date d'expédition effective ou de la date d'expédition prévue (au plus tôt) si la date effective n'est pas connue.
Dans le cas où les cours de devise sont actualisés à la facturation (zone "Actualisation date et taux de change" du type de facturation utilisé : paramétrage traitement de facturation (GPTF)), la date proposée en saisie de commande est la date de commande. A la facturation, la date de commande sera remplacée par la date de facture.

   Calcul de la date d'échéance selon la base de calcul indiquée par la classe de commandes. Si impossibilité de calculer une échéance, la date proposée est la date de commande.

A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Commandes de ventes (GCDV)
                       Traitement de facturation (TFAV)

   Paramètre donnant la liste des dates à partir desquelles il est possible de proposer la date de recherche des tarifs dans les commandes. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans la définition des classes de commandes (GNCV).

   Si pas renseignée, proposition de la date d'expédition prévue (au plus tôt)

   Si pas renseignée, proposition de la date d'expédition prévue (au plus tôt)

   Calcul de la date d'échéance selon la base de calcul indiquée par la classe de commandes. Si impossibilité de calculer une échéance, la date proposée est la date de commande.

A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Commandes de ventes (GCDV)

   Paramètre donnant la liste des valeurs à partir desquelles il est possible de renseigner les paramètres 1 à 15 de l'en-tête des commandes interco. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des flux interco (GPFI).

A créer pour : Paramétrage des flux interco (GPFI)
Utilisé dans : Génération de commande de ventes interco (TGCI)

   Liste des documents pouvant être édités au niveau des clients. Cette liste peut être complétée.

A créer pour : Clients (GCLI)
Utilisé dans : Edition des factures (EFAV)
                       Edition des confirmations de commandes (ECDV)
                       Edition des factures pro forma (EPRF)

   Liste de choix pour générer l'emplacement de retour si l'article est géré par emplacement.

   L'emplacement généré sur la ligne de retour est l'emplacement défini dans GDIN pour l'article retourné, l'établissement et le dépôt de retour.

   L'emplacement généré sur la ligne de retour est identique à l'emplacement de la ligne génératrice du retour.

   L'emplacement généré sur la ligne de retour est celui saisi dans la gestion des retours.

A créer pour : Codes retours des ventes (GCDRV)
Utilisé dans : Retours (GRETV)

A créer pour : Paramétrage de la dématérialisation des factures (GPDPV)

   Liste des entités pour les équivalences entre les normes pour une utilisation dans l'EDI.

A créer pour : Equivalences codes / normes (GIEN)
Utilisé dans : Commandes EDI (GICD)
                       Traitement d'intégration des commandes EDI (TICD)

   Paramètre donnant la liste des entités transférées dans les différents traitements de transfert en comptabilité. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

   Remarque :
Les occurrences EX et CV sont utilisées dans le cas où les liens avec la comptabilité sont générés. En effet, elles permettent une visualisation différente de l'écriture dans CKBJR (Consultation budgétaire de justification du réalisé).
Prenons l'exemple d'une facture, on peut imaginer que seule la commande associée à la facture sera visible dans CKBJR. Pour cela, il faut mettre CV dans l'entité transférée du paramétrage associé au traitement réalisant le transfert en comptabilité d'une facture. Ainsi lors de la visualisation de l'écriture dans CKBJR, le sommet de l'arbre sera la commande. Si on met FA dans l'entité transférée du paramétrage associé au traitement réalisant le transfert en comptabilité d'une facture, le sommet de l'arbre lors de la visualisation dans CKBJR sera la facture.

A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   Paramètre donnant la liste des différentes possibilités d'édition des poids sur le bordereau de livraison. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans la définition des classes de commandes (GNCV).

A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Edition des bordereaux de livraison avec supports (EBLS)

   Paramètre donnant la liste des différentes possibilités d'édition des poids sur la facture. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans la définition des classes de commandes (GNCV).

A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Edition des factures (EFAV)

   Profondeur du kit pour la saisie des expéditions d'abonnements.

   Seul le premier niveau de la nomenclature des articles composés est exploité.
Exemple :
Article A composé des articles B et C.
L'article B est lui-même composé des articles D, E et F.
Les articles pris en compte sont B et C.

   Tous les niveaux de la nomenclature des articles composés sont exploités.
Exemple :
Article A composé des articles B et C.
L'article B est lui-même composé des articles D, E et F.
Les articles pris en compte sont C, D, E et F.

A créer pour : Classes d'abonnements ventes (GCAB)
                        Gestion abonnements ventes (GABO)
Utilisé dans : Traitement d'expédition des abonnements (TEXA)

   Etat des appels de fonds (avances et acomptes).

A créer pour : Informations sur appels de fonds (GAAIV)

   Paramètre indiquant les différents états (évolution) d'une commande reçue par EDI.

A créer pour : Commandes EDI (GICD)
Utilisé dans : Traitement d'intégration des commandes EDI (TICD)

   Paramètre donnant la liste des différentes possibilités d'édition des volumes sur la facture. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans la définition des classes de commandes (GNCV).

A créer pour : Classes de commandes de ventes (GNCV)
Utilisé dans : Edition des factures (EFAV)

   Exclusion planning de facturation des abonnements.

A créer pour : Planning de facturation des abonnements (GAPF)
Utilisé dans : Traitement de facturation des abonnements (TFAA)

   Saisie des expéditions d'abonnements.

   L'article figurant sur la ligne d'abonnement peut être expédié.
Si cet article est un article composé, il est le seul à être expédié, ses composants ne sont pas expédiés.

   L'article figurant sur la ligne d'abonnement peut être expédié.
Si cet article est un article composé, il est expédié, ses composants le sont également.

   L'article n'est pas expédié.

A créer pour : Gestion abonnements ventes (GABO)
Utilisé dans : Traitement d'expédition des abonnements (TEXA)

   Permet de définir si les commentaires sont extraits pour chaque commande ou pour la première commande de la facture.

   Extraction des commentaires pour chaque commande.

   Extraction des commentaires pour la première commande de la facture.

A créer pour : Paramétrage de la démat. fiscale des factures (GPDFV)
Utilisé dans : Fichier structuré facture pour démat. fiscale (TFSD)

   Saisie des facturations d'abonnements.

   L'article figurant sur la ligne d'abonnement est facturable.
Si cet article est un article composé, il est le seul facturable, ses composants ne sont pas facturés.

   L'article figurant sur la ligne d'abonnement est facturable.
Si cet article est un article composé, il est facturable, ses composants le sont également.

   L'article n'est pas facturé.

A créer pour : Gestion abonnements ventes (GABO)
Utilisé dans : Traitement de facturation des abonnements (TFAA)

   Classes facturation d'abonnements.

   Les commandes pour facturation sont générées sur la classe de commandes "autre" de la classe d'abonnement.

   Les commandes pour facturation sont générées sur la classe de commandes "facturation" de la classe d'abonnement.

A créer pour : Gestion abonnements ventes (GABO)
Utilisé dans : Traitement de facturation des abonnements (TFAA)

   Paramètre donnant les méthodes à appliquer sur la grandeur pour le calcul de l'assiette des conditions commerciales.

A créer pour : Algorithmes de fin de période (GALGFP)
Utilisé dans : Calcul des conditions commerciales (CACPC, CACAL, CACAF, CACPF)
                       Calcul des ristournes périodiques (CDCFP)
                       Consultation des algorithmes (CALG)

A créer pour : Définition des paramètres des commandes de ventes (GDPCV)

   Profondeur du kit pour la saisie des facturations d'abonnements.

   Seul le premier niveau de la nomenclature des articles composés est exploité.
Exemple :
Article A composé des articles B et C.
L'article B est lui-même composé des articles D, E et F.
Les articles pris en compte sont B et C.

   Tous les niveaux de la nomenclature des articles composés sont exploités.
Exemple :
Article A composé des articles B et C.
L'article B est lui-même composé des articles D, E et F.
Les articles pris en compte sont C, D, E et F.

A créer pour : Classes d'abonnements ventes (GCAB)
                        Gestion abonnements ventes (GABO)
Utilisé dans : Traitement de facturation des abonnements (TFAA)

   Ce paramètre permet de définir les jours de génération des articles sur des commandes.
La définition des jours et des semaines utilise la norme ISO 8601 :
1. la semaine commence le lundi ;
2. les jours de chaque semaine sont numérotés de 1 (un) pour le lundi, à 7 (sept) pour le dimanche ;
3. la semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de l'année.

   Le code article doit correspondre à un code journalier pour être sélectionné.

   La valeur testée 1 indique la syntaxe du code journalier (exemple : mercredi 22 janvier 2014) :
- N1 : Année + Numéro de semaine + "-" + Numéro de jour dans la semaine (exemple : 201404-3) ;
- N2 : Année + Mois + Jour (exemple : 20140122) ;
- N3 : Jour + Mois + Année (exemple : 22012014) ;
- N4 : Jour + "/" + Mois + "/" + Année (exemple : 22/01/2014) ;
- N5 : Jour + "-" + Mois + "-" + Année (exemple : 22-01-2014).

   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un lundi.

   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un mardi.

   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un mercredi.

   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un jeudi.

   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un vendredi.

   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un samedi.

   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un dimanche.

   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un lundi d'une semaine impaire.

   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un lundi d'une semaine paire.

   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un mardi d'une semaine impaire.

   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un mardi d'une semaine paire.

   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un mercredi d'une semaine impaire.

   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un mercredi d'une semaine paire.

   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un jeudi d'une semaine impaire.

   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un jeudi d'une semaine paire.

   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un vendredi d'une semaine impaire.

   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un vendredi d'une semaine paire.

   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un samedi d'une semaine impaire.

   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un samedi d'une semaine paire.

   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un dimanche d'une semaine impaire.

   Les articles seront générés uniquement si la date de la commande générée correspond à un dimanche d'une semaine paire.

Utilisé dans : Générateur de commandes de ventes (TGENC)

   Format de génération du fichier de dématérialisation fiscale.

A créer pour : Paramétrage de la démat. fiscale des factures (GPDFV)
Utilisé dans : Fichier structuré facture pour démat. fiscale (TFSD)

   Paramètre donnant la liste des valeurs à partir desquelles il est possible de renseigner les identifiants longs 1 et 2 des mouvements HT dans les transferts en comptabilité des ventes. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans :   Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)
                       Comptabilisation des acomptes/appels de fonds (TCPTAMA)

   Paramètre définissant la manière de générer les conditions de facturation lors d'un retour.

   Le choix de copier ou non sur la commande de retour les conditions de facturation de la commande origine se fait dans la saisie des retours (GRETV). En cochant l'option "Duplication des conditions de facturation", les conditions de facturation obligatoires ainsi que les conditions de facturation facultatives dont le type est renseigné dans la liste des types de conditions à conserver sont dupliquées. Sinon, seules les conditions de facturation obligatoires sont dupliquées.

   Les conditions de facturation obligatoires ainsi que les conditions de facturation facultatives dont le type est renseigné dans la liste des types de conditions à conserver (présente dans la définition du code retour GCDRV) sont dupliquées de la commande origine vers la commande de retour

   Toutes les conditions de facturation de la commande origine sont dupliquées sur la commande de retour.

Utilisé dans : Retours (GRETV)

   Genre échéances des commandes.

   Les dates d'échéance et les montants sont calculés par la valorisation de la commande.

   La date d'échéance est calculée lors de la valorisation sauf si elle a été également saisie.
Le montant de l'échéance n'est pas calculé par la valorisation, il a été saisi.
Si le montant de l'échéance est saisi, le pourcentage n'est pas utilisé. Sa saisie est obligatoire mais à titre d'information.
Soit il a préalablement été calculé et il peut être saisi pour être significatif par rapport au montant.
Soit saisir 100 % sur la première échéance et 0 % sur les autres.
La somme des échéances scindées doit toujours faire 100 %.

   Pas de calcul automatique de la date d'échéance, la date saisie est toujours conservée.
Le montant de l'échéance est calculé lors de la valorisation en appliquant le pourcentage.

   La commande est issue d'un système externe dans lequel elle a déjà été valorisée (par exemple, internet). Dans ce cas, elle ne sera pas revalorisée, les montants initiaux sont conservés.
La date d'échéance est calculée lors de la valorisation sauf si elle a également été renseignée.

A créer pour : Commandes de ventes (GCDV)
Utilisé dans : Valorisation des commandes et factures
                       Intégration des commandes de transfert (ventes) (TTCD)

   Titre du sous-total affecté par défaut à sa création, il n'a pas été modifié par l'utilisateur.

A créer pour : Définition des sous-totaux (GTOT)

   Paramètre donnant la liste des montants et des quantités à prendre en compte pour le calcul de l'assiette des conditions commerciales.

   De nouvelles occurrences peuvent éventuellement être définies pour les grandeurs des algorithmes de fin de période.

   La valeur testée 2 permet de paramétrer le calcul de l'assiette d'une condition commerciale de mode CVF. Ce paramétrage est prioritaire sur celui éventuellement positionné au type de condition de facturation (TYPSGCFG).
Si elle vaut :
- C : l'assiette est calculée pour la commande ;
- S : l'assiette est calculée pour la sous-commande.

   Quantité commandée convertie en unité de facturation de la ligne multipliée par le prix tarif HT.

   Quantité expédiée convertie en unité de facturation de la ligne multipliée par le prix tarif HT. Si la quantité expédiée n'est pas renseignée, c'est la quantité commandée qui est prise en compte.

   Quantité facturée multipliée par le prix tarif HT. Si la quantité facturée n'est pas renseignée, c'est la quantité expédiée qui est prise en compte, et si la quantité expédiée n'est pas renseignée, c'est la quantité commandée qui est prise en compte.

   Quantité facturée multipliée par le prix facturé HT.
La chaîne 1 peut contenir une combinaison de rôle de catégorie de condition commerciale à déduire du CA net (cas de la D3E par exemple).

   Poids brut ou net suivant l'algorithme.
Si la valeur testée 1 vaut :
- C : c'est la quantité commandée qui est prise en compte pour le calcul du poids total ;
- L : c'est la quantité livrée qui est prise en compte pour le calcul du poids total.
Dans un cas comme dans l'autre, la valeur testée 1 n'est utilisable que si les poids sont définis de manière unitaire (occurrence PDSVOL du paramètre AUTSVCDV).

   Quantité commandée totale, les gratuits sont compris.

   Quantité expédiée totale, les gratuits sont compris. Si la quantité expédiée n'est pas renseignée, c'est la quantité commandée qui est prise en compte.

   Quantité facturée totale, les gratuits sont compris. Si la quantité facturée n'est pas renseignée, c'est la quantité expédiée qui est prise en compte, et si la quantité expédiée n'est pas renseignée, c'est la quantité commandée qui est prise en compte.

   Quantité facturée totale, les gratuits sont compris, convertie en appliquant le coefficient de facture à commercial des articles. Si la quantité facturée n'est pas renseignée, c'est la quantité expédiée qui est prise en compte, et si la quantité expédiée n'est pas renseignée, c'est la quantité commandée qui est prise en compte.

   Quantité commandée sans les gratuits.

   Quantité expédiée sans les gratuits. Si la quantité expédiée n'est pas renseignée, c'est la quantité commandée qui est prise en compte.

   Quantité facturée sans les gratuits. Si la quantité facturée n'est pas renseignée, c'est la quantité expédiée qui est prise en compte, et si la quantité expédiée n'est pas renseignée, c'est la quantité commandée qui est prise en compte.

   Quantité facturée sans les gratuits, convertie en appliquant le coefficient de facture à commercial des articles. Si la quantité facturée n'est pas renseignée, c'est la quantité expédiée qui est prise en compte, et si la quantité expédiée n'est pas renseignée, c'est la quantité commandée qui est prise en compte.

   Le calcul de l'assiette n'est pas réalisé à partir des commandes mais à partir des statistiques (table svstt).
Cette grandeur n'est utilisable que dans le calcul des remises périodiques (de fin de périodes) (CDCFP).
La valeur testée 1 de cette grandeur vaut obligatoirement FP.

   La chaîne 1 indique les valeurs cumulées pour le calcul de l'assiette :
C           Cumul du chiffre d'affaires net (zone cansvstt).
Q           Cumul de la quantité facturée (zone qtfsvstt).

   Les modes de remise pris en compte pour cette grandeur sont :
CAA       Chiffre d'affaires absolu.
             Si la chaîne 1 vaut C, le montant de la remise est égal au montant trouvé dans les paliers de la condition appliquée.
             Si la chaîne 1 vaut Q, le montant de la remise est égal au montant trouvé dans les paliers de la condition appliquée multiplié par le montant de l'assiette.
CAP       Chiffre d'affaires en pourcentage.
             Le montant de la remise est le résultat de l'application du pourcentage trouvé dans les paliers de la condition sur le montant de l'assiette.

   La chaîne 2 indique les valeurs à soustraire à la valeur cumulée pour le calcul de l'assiette.
Peut valoir S,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ou 0.
Pour du chiffre d'affaires, soustraction des zones cscsvstt ou caXsvstt ou X varie de 0 à 9.
Pour la quantité, soustraction des zones qscsvstt ou qtXsvstt ou X varie de 0 à 9.
Ces zones sont renseignées par le calcul des conditions commerciales en fonction de la valeur du rôle de la catégorie de la condition appliquée.
Par exemple, si cumul de chiffre d'affaires net pour calculer l'assiette, possibilité de soustraire les chiffres d'affaires qui ont déjà donné lieu à d'autres remises.

   STT est la grandeur par défaut pour les algorithmes de fin de période. D'autres grandeurs peuvent être créées pour différencier les algorithmes.

   Volume brut ou net suivant l'algorithme.
Si la valeur testée 1 vaut :
- C : c'est la quantité commandée qui est prise en compte pour le calcul du volume total ;
- L : c'est la quantité livrée qui est prise en compte pour le calcul du volume total.
Dans un cas comme dans l'autre, la valeur testée 1 n'est utilisable que si les volumes sont définis de manière unitaire (occurrence PDSVOL du paramètre AUTSVCDV).

A créer pour : Algorithmes de fin de période (GALGFP)
Utilisé dans : Calcul des conditions commerciales (CACPC, CACAL, CACAF, CACPF)
                       Calcul des ristournes périodiques (CDCFP)
                       Consultation des algorithmes (CALG)

   Paramètre donnant la liste des valeurs à partir desquelles il est possible de renseigner les paramètres 1 à 15 des mouvements HT dans les transferts en comptabilité des ventes. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   La valeur testée 1 permet de définir le collectif pour lequel sont recherchées l'adresse et la domiciliation du tiers.
Si elle vaut :
- C : prise en compte du collectif défini dans la chaîne 1 ;
- E : prise en compte du collectif de l'échéance de la facture (GCVE) ;
- P : prise en compte du collectif défini dans la chaîne 1 du paramètre COLSVPDP pour l'occurrence égale au collectif de l'échéance de la facture.

   Si le collectif n'est pas renseigné, c'est l'adresse et la domiciliation du tiers pour le premier collectif qui sont prises en compte.

A créer pour : Paramétrage de la dématérialisation des factures (GPDPV)

A créer pour : Paramétrage de la dématérialisation des factures (GPDPV)

   Liste des informations des tiers qui peuvent être utilisées pour définir les conditions commerciales.

A créer pour : Catégories de conditions commerciales (GCCC)
Utilisé dans :   Conditions commerciales (GCDC)
                       Paliers des conditions commerciales (GNCP)
                       Crédits des conditions commerciales (GNCR)
                       Seuils des conditions commerciales (GNCS)
                       Conditions commerciales de transfert (GTCDC)

   Permet de définir les libellés des jours de la semaine.

A créer pour : Tournées (GTOU)
                       Cadenciers (GCALV)
Utilisé dans : Affectation transporteurs et modes de transport (TTRP)
                     Affectation transporteurs et modes de transport (TTRPE)

   Paramètre donnant la liste des valeurs à partir desquelles il est possible de renseigner les paramètres 1 à 15 des lignes de la commande interco. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des flux interco (GPFI).

A créer pour : Paramétrage des flux interco (GPFI)
Utilisé dans : Génération de commande de ventes interco (TGCI)

   Paramètre donnant la liste des valeurs à partir desquelles il est possible de renseigner le libellé des écritures dans les transferts en comptabilité des ventes (au maximum 30 caractères). Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

   Dans le cas de la facturation multi-commandes, on prend la classe et le numéro de la première commande de la facture.

   Pour les factures à établir (TFAE) et les amortissements entre les acomptes et les avances (TCPTAMA), le numéro de facture est remplacé par le numéro de commande (classe + numéro + sous-numéro).

   Pour les factures à établir (TFAE) et les amortissements entre les acomptes et les avances (TCPTAMA), le numéro de facture est remplacé par le numéro de commande (classe + numéro + sous-numéro).

   Le numéro de facture interne est recherché à partir du numéro de facture dans la consultation des correspondances (CCFF). S'il n'y a pas de numéro de facture interne, il est remplacé par le numéro de facture.
Pour les factures à établir (TFAE) et les amortissements entre les acomptes et les avances (TCPTAMA), le numéro de facture est remplacé par le numéro de commande (classe + numéro + sous-numéro).

   Mois et année de la date de facture si transfert d'une facture ou Mois et année de la date de commande si la commande n'est pas facturée.

   Pour les factures à établir (TFAE) et les amortissements entre les acomptes et les avances (TCPTAMA), le numéro de facture est remplacé par le numéro de commande (classe + numéro + sous-numéro).

   Pour les factures à établir (TFAE) et les amortissements entre les acomptes et les avances (TCPTAMA), le numéro de facture est remplacé par le numéro de commande (classe + numéro + sous-numéro).

   Le numéro de facture interne est recherché à partir du numéro de facture dans la consultation des correspondances (CCFF). S'il n'y a pas de numéro de facture interne, il est remplacé par le numéro de facture.
Pour les factures à établir (TFAE) et les amortissements entre les acomptes et les avances (TCPTAMA), le numéro de facture est remplacé par le numéro de commande (classe + numéro + sous-numéro).

   Pris en compte que si toutes les commandes de la facture ont les mêmes observations.

   Pris en compte que si toutes les commandes de la facture ont les mêmes observations.

   Pris en compte que si toutes les commandes de la facture ont les mêmes observations.

   Pris en compte que si toutes les commandes de la facture ont la même référence.

A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation des acomptes/appels de fonds (TCPTAMA)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   Paramètre donnant la liste des valeurs à partir desquelles il est possible de renseigner les trois libellés libres pour les articles.

   Intitulé complet de l'article (GART).

   Intitulé complet de l'article vendu (GATV).

   Nom de l'auteur de l'ouvrage.
Il s'agit du nom de la donnée catalogue (GADCA) recherchée pour le nom de l'ouvrage issu de la correspondance avec l'article (GART) et du type de collaboration "AUTEUR". La correspondance est positionnée dans la chaîne 1 de l'occurrence NUMDAOUV du paramètre AUTDAU.

   Nom de l'éditeur de l'ouvrage.
Il s'agit du nom de la donnée catalogue (GADCA) recherchée pour le nom de l'ouvrage issu de la correspondance avec l'article (GART) et du type de collaboration "EDITEUR". La correspondance est positionnée dans la chaîne 1 de l'occurrence NUMDAOUV du paramètre AUTDAU.

   Intitulé de la ligne de commande de ventes (GLCV).

A créer pour : Paramétrage de la démat. fiscale des factures (GPDFV)
Utilisé dans : Fichier structuré facture pour démat. fiscale (TFSD)

   Paramètre donnant la liste des valeurs à partir desquelles il est possible de renseigner le libellé complémentaire des écritures dans les transferts en comptabilité des ventes (au maximum 60 caractères). Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

   Dans le cas de la facturation multi-commandes, on prend la classe et le numéro de la première commande de la facture.

   Pour les factures à établir (TFAE) et les amortissements entre les acomptes et les avances (TCPTAMA), le numéro de facture est remplacé par le numéro de commande (classe + numéro + sous-numéro).

   Pour les factures à établir (TFAE) et les amortissements entre les acomptes et les avances (TCPTAMA), le numéro de facture est remplacé par le numéro de commande (classe + numéro + sous-numéro).

   Le numéro de facture interne est recherché à partir du numéro de facture dans la consultation des correspondances (CCFF). S'il n'y a pas de numéro de facture interne, il est remplacé par le numéro de facture.
Pour les factures à établir (TFAE) et les amortissements entre les acomptes et les avances (TCPTAMA), le numéro de facture est remplacé par le numéro de commande (classe + numéro + sous-numéro).

   Mois et année de la date de facture si transfert d'une facture ou Mois et année de la date de commande si la commande n'est pas facturée.

   Pour les factures à établir (TFAE) et les amortissements entre les acomptes et les avances (TCPTAMA), le numéro de facture est remplacé par le numéro de commande (classe + numéro + sous-numéro).

   Pour les factures à établir (TFAE) et les amortissements entre les acomptes et les avances (TCPTAMA), le numéro de facture est remplacé par le numéro de commande (classe + numéro + sous-numéro).

   Le numéro de facture interne est recherché à partir du numéro de facture dans la consultation des correspondances (CCFF). S'il n'y a pas de numéro de facture interne, il est remplacé par le numéro de facture.
Pour les factures à établir (TFAE) et les amortissements entre les acomptes et les avances (TCPTAMA), le numéro de facture est remplacé par le numéro de commande (classe + numéro + sous-numéro).

   Pris en compte seulement si toutes les commandes de la facture ont les mêmes observations.

   Pris en compte seulement si toutes les commandes de la facture ont les mêmes observations.

   Pris en compte seulement si toutes les commandes de la facture ont les mêmes observations.

   Pris en compte seulement si toutes les commandes de la facture ont la même référence.

A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation des acomptes/appels de fonds (TCPTAMA)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   Ce paramètre donne la liste du contenu possible pour les commentaires des lignes dans la dématérialisation fiscale.

   Recherche du code douanier de l'article de la ligne.

   Recherche de l'information de la ligne.

   Recherche du paramètre 1 associé à la ligne.

   Recherche du paramètre 2 associé à la ligne.

   Recherche du paramètre 3 associé à la ligne.

   Recherche du paramètre 4 associé à la ligne.

   Recherche du paramètre 5 associé à la ligne.

   Recherche du paramètre 6 associé à la ligne.

   Recherche du paramètre 7 associé à la ligne.

   Recherche du paramètre 8 associé à la ligne.

   Recherche du paramètre 9 associé à la ligne.

   Recherche du paramètre 10 associé à la ligne.

   Recherche du paramètre 11 associé à la ligne.

   Recherche du paramètre 12 associé à la ligne.

   Recherche du paramètre 13 associé à la ligne.

   Recherche du paramètre 14 associé à la ligne.

   Recherche du paramètre 15 associé à la ligne.

   Recherche du régime de taxe de la ligne.

   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la ligne définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la ligne définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la ligne définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la ligne définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la ligne définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la ligne définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la ligne définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la ligne définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la ligne définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

   Recherche de la valeur associée à la rubrique de la ligne définie dans la chaîne 1 de cette occurrence.

   Recherche de la première ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la première ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la deuxième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la deuxième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la troisième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la troisième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la quatrième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la quatrième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la cinquième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la cinquième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la sixième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la sixième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la septième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la septième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la huitième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la huitième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la neuvième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la neuvième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la dixième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position avant ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche de la dixième ligne de texte associée à la ligne de la commande de ventes pour la position après ligne et pour la destination définie dans GPDFV.

   Recherche du texte 1 de la ligne.

   Recherche du texte 2 de la ligne.

   Recherche du texte 3 de la ligne.

   Recherche du texte 4 de la ligne.

   Recherche du texte 5 de la ligne.

Utilisé dans : Paramétrage de la démat. fiscale des factures (GPDFV)
                      Fichier structuré facture pour démat. fiscale (TFSD)

   Ce paramètre nous indique la liste des informations avec lesquelles la commande de vente peut être liée. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans la gestion des classes de transfert des ventes (GTNCV). Lors de l'intégration de la commande de transfert (TTCD), un lien entre la valeur sélectionnée et la commande de ventes est généré. Il est visible dans la gestion des liens des commandes et des lignes (GLCDV).

A créer pour : Classes de transfert des ventes (GTNCV)
Utilisé dans : Intégration des commandes de transfert (ventes) (TTCD)

   Paramètre donnant la liste des valeurs à partir desquelles il est possible de renseigner les dates de prestation pour le lissage dans les transferts en comptabilité des ventes. Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).
Pour chacune des occurrences, si la chaîne 1 vaut "E", ceci indique qu'il s'agit d'une zone de l'en-tête de commande. Si celle-ci vaut "L", il s'agit d'une zone des lignes de commande.

   Chaîne 1 = "L"

   Chaîne 1 = "L"

   Chaîne 1 = "E"

   Chaîne 1 = "E"

   Chaîne 1 = "E"

   Chaîne 1 = "E"

   Chaîne 1 = "E"

   Chaîne 1 = "E"

   Chaîne 1 = "E"

   Chaîne 1 = "E"

   Chaîne 1 = "E"

   Chaîne 1 = "E"

   Chaîne 1 = "E"

   Chaîne 1 = "E"

   Chaîne 1 = "E"

   Chaîne 1 = "E"

   Chaîne 1 = "E"

   Chaîne 1 = "E"

   Chaîne 1 = "E"

   Chaîne 1 = "E"

   Chaîne 1 = "E"

   Chaîne 1 = "L"

   Chaîne 1 = "L"

   Chaîne 1 = "L"

   Chaîne 1 = "L"

   Chaîne 1 = "L"

   Chaîne 1 = "L"

   Chaîne 1 = "L"

   Chaîne 1 = "L"

   Chaîne 1 = "L"

   Chaîne 1 = "L"

   Chaîne 1 = "L"

   Chaîne 1 = "L"

   Chaîne 1 = "L"

   Chaîne 1 = "L"

   Chaîne 1 = "L"

   Chaîne 1 = "E"

   Chaîne 1 = "E"

   Chaîne 1 = "E"

A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   Paramètre donnant la liste des valeurs à partir desquelles il est possible de renseigner le libellé des mouvements dans les transferts en comptabilité des ventes (au maximum 30 caractères). Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

   Valeur prise en compte seulement si les mouvements de l'écriture ne sont pas regroupés.

   Pour les factures à établir (TFAE) et les amortissements entre les acomptes et les avances (TCPTAMA), le numéro de facture est remplacé par le numéro de commande (classe + numéro + sous-numéro).

   Pour les factures à établir (TFAE) et les amortissements entre les acomptes et les avances (TCPTAMA), le numéro de facture est remplacé par le numéro de commande (classe + numéro + sous-numéro).

   Le numéro de facture interne est recherché à partir du numéro de facture dans la consultation des correspondances (CCFF). S'il n'y a pas de numéro de facture interne, il est remplacé par le numéro de facture.
Pour les factures à établir (TFAE) et les amortissements entre les acomptes et les avances (TCPTAMA), le numéro de facture est remplacé par le numéro de commande (classe + numéro + sous-numéro).

   Mois et année de la date de facture si transfert d'une facture. Mois et année de la date de commande si la commande n'est pas facturée.

   Pour les factures à établir (TFAE) et les amortissements entre les acomptes et les avances (TCPTAMA), le numéro de facture est remplacé par le numéro de commande (classe + numéro + sous-numéro).

   Pour les factures à établir (TFAE) et les amortissements entre les acomptes et les avances (TCPTAMA), le numéro de facture est remplacé par le numéro de commande (classe + numéro + sous-numéro).

   Le numéro de facture interne est recherché à partir du numéro de facture dans la consultation des correspondances (CCFF). S'il n'y a pas de numéro de facture interne, il est remplacé par le numéro de facture.
Pour les factures à établir (TFAE) et les amortissements entre les acomptes et les avances (TCPTAMA), le numéro de facture est remplacé par le numéro de commande (classe + numéro + sous-numéro).

   Valeur prise en compte seulement si les mouvements de l'écriture ne sont pas regroupés.

   Valeur prise en compte seulement si toutes les commandes de la facture ont les mêmes observations.

   Valeur prise en compte seulement si toutes les commandes de la facture ont les mêmes observations.

   Valeur prise en compte seulement si toutes les commandes de la facture ont les mêmes observations.

   Valeur prise en compte seulement si toutes les commandes de la facture ont la même référence.

A créer pour : Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV)
Utilisé dans : Transfert en comptabilité des factures (TCPT)
                       Transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE)
                       Transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF)
                       Comptabilisation des acomptes/appels de fonds (TCPTAMA)
                       Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (TCPTAMO)

   Paramètre donnant la liste des valeurs à partir desquelles il est possible de renseigner le libellé des références dans les transferts en comptabilité des ventes (au maximum 30 caractères). Une de ces valeurs peut être sélectionnée dans le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCV).

   Dans le cas de la facturation multi-commandes, on prend la classe et le numéro de la première commande de la facture.