GCRE - Crédits de retour

   Cette transaction permet de définir les crédits de retours attribués par client et article pour une période de validité.
Les crédits de retour peuvent être exprimés en quantité ou en montant.
Ils peuvent être saisis ou générés automatiquement lors du traitement de transfert en comptabilité des commandes de ventes (TCPT) selon l'occurrence DRTRET du paramètre AUTSVT.
Les crédits sont ensuite consommés au gré des retours effectués, par le biais d'un traitement (TRET) qui valide ou bloque l'avancement de la commande suivant le crédit restant et la faculté (droit) de retour définie.

   Code du client bénéficiaire du crédit de retour.
A la saisie du client, la devise du client est proposée par défaut.

   Article ou famille d'articles bénéficiaire du crédit de retour.

   S'il s'agit d'un article, il doit être autorisé à être retourné, ou ne pas être interdit (voir la valeur testée 2 de l'occurrence DRTRET du paramètre AUTSVT). Sinon l'article n'est pas saisissable. A la saisie de l'article, l'unité de facturation de l'article est proposée par défaut.

   Les seules familles d'articles autorisées à être saisies sont celles paramétrées dans le champ "Texte" de l'occurrence FAMRET du paramètre AUTSVT.

   Détermine si les prix des articles indiqués pour la transaction sont hors taxe ou toutes taxes comprises.

   C'est le crédit de retour alloué au client pour l'article. Le client est autorisé à retourner cet article à hauteur du crédit qui lui a été accordé.
Il peut être défini soit en quantité exprimée dans l'unité du crédit ou en montant exprimé dans la devise du crédit.

   C'est le crédit que le client a déjà retourné pour l'article.
Il peut être défini soit en quantité exprimée dans l'unité du crédit ou en montant exprimé dans la devise du crédit.

   Indique si le crédit de retour est défini en quantité ou en montant (paramètre TCUSVCRE).

   Une exception existe pour les crédits en montant : le crédit de retour est référencé en quantité, mais ce sera bien un montant crédit "famille articles" qui sera géré. Pour plus de détails, se reporter à la documentation du traitement de validation des retours (TRET).

   Fourchette de dates représentant la période pendant laquelle le client peut utiliser le crédit de retour.
Seule la date de fin de période est modifiable pour prolonger ou diminuer la durée du crédit.

   Prix unitaire exprimé dans la devise du crédit auquel le retour peut prétendre. Si le crédit est généré lors du transfert en comptabilité d'une facture dont un article donne un droit de retour, ce prix contient le prix tarif de la ligne.

   Taux de remise de l'article. Si le crédit est généré lors du transfert en comptabilité d'une facture dont un article donne un droit de retour, le taux est calculé à partir du prix tarif et du prix facturé de la ligne.

   Prix unitaire exprimé dans la devise du crédit auquel le retour peut prétendre. Si le crédit est généré lors du transfert en comptabilité d'une facture dont un article donne un droit de retour, ce prix contient le prix facturé de la ligne.
Lors de la saisie, ce prix peut être calculé automatiquement à partir du prix brut et du taux de remise.

   Devise définie pour le crédit de retour dans laquelle sont exprimés le prix tarif et les montants "Crédit de retour" et "Déjà retourné" si le crédit de retour est de type "Montant".
Elle est proposée par défaut égale à la devise du client. Elle reste modifiable.

   Unité de facturation définie pour le crédit de retour dans laquelle sont exprimées les informations "Crédit de retour" et "Déjà retourné" si le crédit de retour est de type "Quantité".
Elle est proposée par défaut égale à l'unité de facturation de l'article. Elle reste modifiable. Elle n'est pas saisissable si le crédit de retour est défini pour une famille d'articles.

   Information qui indique si le client est autorisé à retourner cet article ou non. En saisie, cette information sera plutôt active, mais en alimentation automatique depuis le traitement de facturation, il peut être intéressant pour un flux qui n'autorise pas les retours (GNCV) de suivre le cumul de crédit atteint pour pouvoir ensuite piloter manuellement les retours bloqués (les commandes de retours ont pris potentiellement du crédit "sans droit de retour" et sont donc bloquées volontairement dans leur avancement).