Sommaire
Cette gestion permet de définir l'ensemble des échéances (conditions de paiement) utilisables dans les Applications Achats et Ventes. Elles sont associées aux fournisseurs ou aux clients puis proposées dans les commandes d'achats ou de ventes.
Données
Echéance
Code alphanumérique de l'échéance.
Libellé
Mnémonique
Réduit
Proposé par défaut
Condition de facturation associée
La condition de facturation renseignée ici n'est gérée que dans l'Application Ventes. Elle doit être définie dans les conditions de facturation des ventes avec le type E (escompte).
Cette condition de facturation est ajoutée sur la commande de ventes ayant cette échéance afin de diminuer le montant TTC.
Ex : un client qui a une échéance à 90 jours n'aura pas d'escompte alors qu'un client dont l'échéance est 15 jours peut avoir un escompte.
Etablissement
Il est possible d'utiliser la notion de référentiel centralisé.