GPEC - Paramétrage de l'espace e-Business

   Cette transaction permet de définir le paramétrage de l'espace e-Business pour un utilisateur.

   Utilisateur individuel pour lequel est appliqué le paramétrage de l'espace e-Business.

   Si la case est cochée, la vente en ligne est autorisée dans l'espace e-Business.

   Recherche des commandes en ligne passées sur les x derniers jours, où x est le nombre de jours précisé dans ce champ.
Si elle n'est pas précisée, la recherche des commandes en ligne est effectuée sur les 999 derniers jours.

   Si la case est cochée, les informations du compte du client sont modifiables.

   Il est possible de préciser la fonction du gestionnaire utilisée pour la proposition du client.
Les valeurs possibles sont celles des occurrences du paramètre FONOEGES.

   Si la case est cochée, il est possible de créer, modifier ou supprimer les adresses du client.

   Il s'agit de l'adresse principale du compte de l'utilisateur connecté dans l'espace e-Business.
Les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre APCSVPEC.

   Ce rôle indique de quelle manière est numérotée l'adresse du compte à sa création.
Les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre ROLOETIA.

   Si la case est cochée, les informations bancaires du client sont modifiables.

   Ce rôle indique de quelle manière est numérotée la domiciliation bancaire à sa création.
Les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre ROLOETID.

   Permet d'activer l'utilisation du pré-sas (GTTO) lors de la création, modification ou suppression d'une domiciliation bancaire.

   Permet d'activer l'utilisation du pré-sas (GTTI) lors de la création, modification ou suppression d'une adresse de tiers.

   Non géré.

   Si la case est cochée, il est possible de choisir des clients de différents établissements.

   Si la case est cochée, il est possible d'effectuer des retours dans l'espace e-Business.

   Si la case est cochée, il est possible d'effectuer des retours sur des commandes passées en dehors de l'espace e-Business.

   Recherche des commandes à retourner sur les x derniers jours, où x est le nombre de jours précisé dans ce champ.
Si elle n'est pas précisée, la recherche des commandes à retourner est effectuée sur les 999 derniers jours.

   Si la case est cochée, la période de recherche des commandes à retourner est celle définie dans l'antériorité paramétrée.
La période de recherche n'est alors pas visible dans l'espace e-Business et elle est donc non modifiable.

   Recherche des commandes à retourner dont l'étape est supérieure ou égale à l'étape paramétrée dans ce champ.

   Recherche des commandes à retourner dont l'étape est inférieure ou égale à l'étape paramétrée dans ce champ.

   Si la case est cochée, le code retour n'est pas visible et donc non modifiable lors de la création du retour. Le code retour utilisé est celui paramétré.

   Il s'agit du code retour (GCDRV) utilisé pour la génération des retours. Il doit autoriser la génération d'une commande de retour.
Il est repris sur la ligne de retour générée dans le champ "Code retour" (GLCV).

   Un lien est généré entre la ligne origine et la ligne de retour (GLCDV) pour ce type de lien.
Les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre TYPSVLCD.

   Non géré.

   Non géré.

   Paramétrage du suivi des devis, commandes en cours, factures et retours dans l'espace e-Business.

   Si la case est cochée, le suivi des devis est autorisé dans l'espace e-Business.

   Recherche des devis effectués sur les x derniers jours, où x est le nombre de jours précisé dans ce champ.
Si elle n'est pas précisée, la recherche des devis est effectuée sur les 999 derniers jours.

   Il est possible de préciser une classe de devis pour le suivi des devis.
Si une classe est précisée, le suivi porte sur cette classe. Sinon, il porte sur toutes les classes de devis.

   Recherche des devis dont l'étape est supérieure ou égale à l'étape paramétrée dans ce champ.

   Recherche des devis dont l'étape est inférieure ou égale à l'étape paramétrée dans ce champ.

   Il s'agit de l'étape d'acceptation des devis.
Elle doit être définie pour la ou les classe(s) de devis (GETCV).

   Il s'agit de l'étape de refus des devis.
Elle doit être définie pour la ou les classe(s) de devis (GETCV).

   Contient le nom de l'entité de documents (GTDEN) utilisée pour la recherche des documents liés aux devis.

   Si la case est cochée, le suivi des commandes en cours est autorisé dans l'espace e-Business.

   Recherche des commandes en cours effectuées sur les x derniers jours, où x est le nombre de jours précisé dans ce champ.
Si elle n'est pas précisée, la recherche des commandes en cours est effectuée sur les 999 derniers jours.

   Recherche des commandes en cours dont l'étape est supérieure ou égale à l'étape paramétrée dans ce champ.

   Recherche des commandes en cours dont l'étape est inférieure ou égale à l'étape paramétrée dans ce champ.

   La commande est affichée si l'étape paramétrée est réalisée pour la commande, c'est-à-dire si cette étape est présente dans l'historique des étapes (CHECV).

   Contient le nom de l'entité de documents (GTDEN) utilisée pour la recherche des documents liés aux commandes en cours.

   Si la case est cochée, le suivi des factures est autorisé dans l'espace e-Business.

   Recherche des factures sur les x derniers jours, où x est le nombre de jours précisé dans ce champ.
Si elle n'est pas précisée, la recherche des factures est effectuée sur les 999 derniers jours.

   Si la case est cochée, les factures du client sont recherchées en fonction de l'étape des factures payées paramétrée. Lorsqu'un paiement en ligne est effectué avec succès, la ou les commandes de la facture passent à l'étape des factures payées paramétrée.
Sinon, les factures du client sont recherchées en fonction de l'état de leur pièce (option possible seulement si vous possédez l'Application Finances). Une facture ayant l'état de sa pièce à la valeur "P" est considérée comme payée.

   Il s'agit de l'étape des factures payées.
Elle doit être définie pour la ou les classe(s) de commandes (GETCV).
Elle doit être renseignée si la recherche des factures payées dépend d'une étape.

   Contient le nom de l'entité de documents (GTDEN) utilisée pour la recherche des documents liés aux factures.

   Si la case est cochée, le suivi des retours est autorisé dans l'espace e-Business.

   Recherche des retours effectués sur les x derniers jours, où x est le nombre de jours précisé dans ce champ.
Si elle n'est pas précisée, la recherche des retours est effectuée sur les 999 derniers jours.

   Recherche des retours dont l'étape est supérieure ou égale à l'étape paramétrée dans ce champ.

   Recherche des retours dont l'étape est inférieure ou égale à l'étape paramétrée dans ce champ.

   Le retour est affiché si l'étape paramétrée est réalisée pour le retour, c'est-à-dire si cette étape est présente dans l'historique des étapes (CHECV).

   Contient le nom de l'entité de documents (GTDEN) utilisée pour la recherche des documents liés aux retours.

   Paramétrage des actions comptables réalisées lors du paiement en ligne dans l'espace e-Business.

   Si la case est cochée, le paiement en ligne des factures est autorisé.

   Si la case est cochée, la pièce de paiement est générée de manière automatique via GENG.
Si la case n'est pas cochée, la pièce de paiement n'est pas générée.

   Journal (GJRN) utilisé pour la génération de la pièce de paiement de la facture.
Celui-ci doit indiquer les informations suivantes :
- l'origine des écritures doit être saisie ;
- un compte d'équilibre doit être renseigné ;
- il doit être en affectation pièce automatique ;
- le type de pièce doit être renseigné avec un type de pièce de paiement.

   Mode de règlement (GRGM) utilisé pour la pièce de paiement de la facture.

   Il s'agit du préfixe du libellé de la pièce de paiement.
Ce libellé est celui de la transaction Paybox.

   Il s'agit de la zone de la pièce (GPIE) utilisée pour le stockage du libellé de paiement.
Les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre SLPSVPEC.

   Indique de quelle manière est recherchée l'adresse mail du client.
Les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre OAMSVPEC.

   Paramétrage nécessaire au terminal de paiement Paybox.

   Contient la clef HMAC Paybox. A générer via le back-office commerçant Paybox.
Exemple de valeur : "0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF"

   Contient l'identifiant Paybox fourni par Paybox.
Exemple de valeur : "110647233"

   Contient le rang Paybox fourni par Paybox.
Exemple de valeur : "32"

   Contient le site Paybox fourni par Paybox.
Exemple de valeur : "1999888"

   Contient l'URL Paybox.
Exemple de valeur : "https://tpeweb.paybox.com/cgi/MYchoix_pagepaiement.cgi"

   Non géré.