Paramètres techniques Supply Chain Foundations

Tous les paramètres cités appartiennent à l'application "SIR" et sont de type "Technique".
La définition des occurrences des paramètres s'effectue dans la transaction dont le mnémonique est GPAR.
Les paramètres étant des éléments majeurs dans l'utilisation des produits de la gamme Cegid XRP Ultimate, il est nécessaire de mettre en place des droits sur leur gestion (GPRM).

   Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation du tiers et adresse auxiliaire et du tiers et adresse de paiement de la pièce générée par un transfert de données des achats en comptabilité.

   Le tiers et l'adresse de facturation sont mis dans le tiers et l'adresse auxiliaire (ou de paiement) de la pièce.

   Le tiers et l'adresse de paiement sont mis dans le tiers et l'adresse auxiliaire (ou de paiement) de la pièce.

A créer pour : Paramétrage transfert comptabilité achat (GTVCA)
Utilisé dans : Pré-engagement (TVCCD)
                       Engagement (TVCCE)
                       Factures non parvenues (TVCCP)
                       Comptabilisation des factures (TVCC)

   Définition de l'ordre d'affectation des lots pour un article.
Si la valeur vaut :
- PR : Les lots sont triés par date de production et n° de lot. Tri ascendant des lots ;
- PE : Les lots sont triés par date de péremption et n° de lot. Tri ascendant des lots ;
- DR : Les lots sont triés par date de production et n° de lot. Tri dégressif des lots ;
- DE : Les lots sont triés par date de péremption et n° de lot. Tri dégressif des lots ;
- RP : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de production, n° de lot. Tri ascendant des lots ;
- EP : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de péremption, n° de lot. Tri ascendant des lots ;
- RD : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de production, n° de lot. Tri dégressif des lots ;
- ED : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, date de péremption, n° de lot. Tri dégressif des lots ;
- A : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, n° de lot. Tri ascendant des lots ;
- D : Les lots sont triés par lot supérieur, lot fournisseur, numéro de série, n° de lot. Tri dégressif des lots.

Utilisé dans : Articles vendus (GATV)

   Ce paramètre permet de définir les types d'assiettes utilisés dans les remises ou dans les conditions commerciales.

   Les paliers sont exprimés en chiffre d'affaires.

   Les paliers sont exprimés en quantités. Pour les achats, les paliers sont en unités d'achats. Pour les ventes, les paliers sont dans l'unité associée à l'algorithme de calcul des conditions commerciales.

A créer pour : Catégories de remises commerciales (GCRA)
                     Remise famille articles - fournisseurs (GTFA)
Utilisé dans : Commettants (GTCM)

   Ce paramètre définit les autorisations lors du lien avec les référentiels externes concernant les dispositifs médicaux et les médicaments

   Indique quelle zone est utilisée pour le regroupement par dénomination commune des articles.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- "F" : le regroupement est effectué selon la dénomination commune, la forme et le dosage ;
- "P" : le regroupement est effectué selon la dénomination commune, la présentation et le dosage ;
- "FP" : le regroupement est effectué selon la dénomination commune, la forme, le dosage et la présentation.

   Le regroupement n'est effectué que si les zones concernées sont renseignées.

   Indique le nombre maximal d'articles référents récupérés lors de la recherche des articles dans les référentiels externes.
Ce nombre est défini dans la valeur 1.

   Cette occurrence est utilisée lors de la création des articles par le traitement des articles référents (TARE).

   La valeur testée 1 indique si la création de l'article s'effectue dans les sas ou dans les tables d'exploitation.
Si elle vaut :
- "O" : article créé dans les tables d'exploitation ;
- "N" : article créé dans les sas.

   La valeur testée 2 indique comment sont créés les articles référencés par fournisseur (GRAF).
Si elle vaut :
- "O" : les articles référencés par fournisseur sont créés pour le(s) fournisseur(s) rattaché(s) à l'article référent. Si le fournisseur interne n'est pas associé au fournisseur du référentiel externe dans la gestion des fournisseurs des référentiels externes (GFRE), un message d'erreur sera affiché ;
- "F" : les articles référencés par fournisseur sont créés pour le(s) fournisseur(s) rattaché(s) à l'article référent. Si le fournisseur interne n'est pas associé au fournisseur du référentiel externe dans la gestion des fournisseurs des référentiels externes (GFRE), l'article ne sera pas créé ;
- "N" ou non renseigné : les articles référencés par fournisseur sont créés pour le(s) fournisseur(s) rattaché(s) à l'article modèle.

   La chaîne 1 indique la rubrique utilisée pour stocker le numéro séquentiel de l'article référent lorsque les articles sont créés dans le sas. Elle est utilisée lors de l'intégration des articles pour mettre à jour l'article référent avec l'article créé.
Cette rubrique doit être de type numérique et associée à l'entité SGART.

   Indique comment est alimenté le libellé réduit de l'article.
Si la valeur testée 2 vaut :
- "G" : affectation du libellé réduit avec les vingt premiers caractères du libellé complet ;
- "D" : affectation avec les vingt derniers caractères du libellé complet.

   Cette occurrence indique si le tarif LPP, associé à l'article référent, est exprimé en HT ou en TTC, lors de la remontée du tarif dans le prix de l'article acheté ou de l'article référencé par fournisseur, selon le paramétrage (GSIRU).
Si la valeur testée 1 vaut :
- "O" : la valeur du tarif LPP est exprimée en HT, elle est remontée sans aucun calcul ;
- "N" : la valeur du tarif LPP est exprimée en TTC, elle est calculée en HT en appliquant le taux de TVA associé à l'article acheté.

   Indique si les échanges de données avec les référentiels externes sont autorisés ou non.
Par défaut, les échanges ne sont pas autorisés (valeur testée 1 égale à "N").

   Indique si la valeur recueillie pour mettre à jour le référentiel est tronquée lorsque celle-ci est trop grande par rapport au champ où elle sera affectée.
Si la valeur testée 1 vaut :
- "O" : la valeur sera tronquée ;
- "N" : si la valeur recueillie est trop grande, une erreur s'affiche. Sinon, elle sera affectée dans le champ défini par le traitement des articles référents (TARE).

   Indique les informations de l'établissement utilisées lors de l'appel des WebServices concernant les référentiels externes.

   La valeur testée 1 indique la valeur utilisée pour l'authentification :
- CE : Code établissement ;
- ST : SIRET ;
- SN : SIREN ;
- IE : Information établissement.

   La valeur testée 2 indique s'il s'agit d'un établissement de santé privé ou public :
- PU : Etablissement de santé public ;
- PR : Etablissement de santé privé.

Utilisé dans : Traitement des articles référents (TARE)

   Ce paramètre permet d'autoriser une catégorie d'articles (GCCAA) ou une catégorie d'articles et un mode   d'achat (GMCAA) en saisie de lignes de commandes et/ou de lignes de réceptions et/ou de lignes de factures.

   Autorisation définie uniquement en création de lignes de commandes.

   Autorisation définie en création de lignes de commandes, de lignes de réceptions et de lignes de factures.

   Autorisation définie uniquement en création de lignes de factures.

   Autorisation définie en création de lignes de réceptions et de lignes de factures.

A créer pour : Catégories d'articles par classe d'achats (GCCAA)
                     Modes d'achat/classes/catégories d'articles (GMCAA)

   Les occurrences de ce paramètre sont créées dans le produit. Il permet d'identifier les différentes bases de calcul des conditions de facturation.

A créer pour : Conditions de facturation des achats (GCFGA)
                        Conditions de facturation des ventes (GCFGV)
Utilisé dans : Conditions de facturation des fournisseurs (GTFF)

   Ce paramètre indique comment sont affectés les paramètres 1 à 15 sur les mouvements collectifs lors d'un transfert de données des achats en comptabilité.

A créer pour : Paramétrage transfert comptabilité achat (GTVCA)
Utilisé dans : Pré-engagement (TVCCD)
                       Engagement (TVCCE)
                       Factures non parvenues (TVCCP)
                       Comptabilisation des factures (TVCC)

   Valeurs possibles pour le CGR A, le CGR B et le Poste de la commande destination suivant le type de négoce.

   Proposition des valeurs par défaut.

   Copie de la valeur de la commande origine.

   La valeur est saisie dans les équivalences.

A créer pour : Types de négoce (Sens : A -> V) (GNGTAV)
                       Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)
Utilisé dans : Génération commande vente à partir commande achat (TGNV)
                        Génération cdes achats à partir cdes ventes (TGNA)

   Ce paramètre permet d'identifier les méthodes de calcul des acomptes.

Utilisé dans : Informations acompte (GAAIA)
                       Informations acompte : Interface (GTAAIA)
                       Informations sur appels de fonds (GAAIV)

   Ce paramètre définit les différentes règles de calcul possibles pour une condition de facturation.

   La valeur testée 1 indique si la condition de facturation s'applique pour une base de calcul égale à zéro.
- O : le montant de la condition vaut zéro si la base de calcul est à zéro ;
- N : application de la condition de facturation même si la base de calcul vaut zéro.

A créer pour : Conditions de facturation des achats (GCFGA)
                        Conditions de facturation des ventes (GCFGV)
Utilisé dans : Conditions de facturation des fournisseurs (GTFF)

   Conditionnement rattaché au dispositif médical.

Utilisé dans : Echanges des données avec les référ. externes (GECP)

   Codes des listes associées aux médicaments dans les caractéristiques rattachées aux articles référents (GSARC).

A créer pour : Caractéristiques rattachées à l'article référent (GSARC)

   Référence les opérations possibles pour l'arrondi lors des révisions de prix.

A créer pour : Formules révision de prix (GREP)

   Ce paramètre permet de définir les contrôles à effectuer sur les quantités des lignes de commandes de ventes.

   La quantité des lignes de commandes de ventes doit être comprise entre la quantité minimale et la quantité maximale définies pour l'article vendu. Au niveau de l'article vendu, la fourchette de quantités est exprimée en unité de vente de l'article. Les quantités contrôlées sont la quantité commandée et la quantité livrée.

   Les sommes des quantités des lignes par article de la commande de ventes doivent être comprises entre la quantité minimale et la quantité maximale définies pour l'article vendu. Au niveau de l'article vendu, la fourchette de quantités est exprimée en unité de vente de l'article. Les quantités contrôlées sont la quantité commandée et la quantité livrée. Le contrôle est effectué lors de la confirmation des commandes (TCDV).

   Les sommes des quantités des lignes par article des sous-commandes de ventes (même classe et numéro) doivent être comprises entre la quantité minimale et la quantité maximale définies pour l'article vendu. Au niveau de l'article vendu, la fourchette de quantités est exprimée en unité de vente de l'article. Les quantités contrôlées sont la quantité commandée et la quantité livrée. Le contrôle est effectué lors de la confirmation des commandes (TCDV).

   La quantité des lignes de commandes de ventes doit être comprise entre la quantité minimale et la quantité maximale définies pour l'article vendu. Au niveau de l'article vendu, la fourchette de quantités est exprimée en unité de vente de l'article. Les quantités contrôlées sont la quantité commandée et la quantité livrée.

   Il est interdit de saisir des quantités gratuites sur les lignes de commandes. Les quantités contrôlées sont la quantité commandée, la quantité livrée, la quantité facturée et la quantité soldée.

   Les sommes des quantités des lignes par article de la commande de ventes doivent être comprises entre la quantité minimale et la quantité maximale définies pour l'article vendu. Au niveau de l'article vendu, la fourchette de quantités est exprimée en unité de vente de l'article. Les quantités contrôlées sont la quantité commandée et la quantité livrée. Le contrôle est effectué lors de la confirmation des commandes (TCDV).

   Il est interdit de saisir des quantités gratuites sur les lignes de commandes. Les quantités contrôlées sont la quantité commandée, la quantité livrée, la quantité facturée et la quantité soldée.

   Les sommes des quantités des lignes par article des sous-commandes de ventes (même classe et numéro) doivent être comprises entre la quantité minimale et la quantité maximale définies pour l'article vendu. Au niveau de l'article vendu, la fourchette de quantités est exprimée en unité de vente de l'article. Les quantités contrôlées sont la quantité commandée et la quantité livrée. Le contrôle est effectué lors de la confirmation des commandes (TCDV).

   Il est interdit de saisir des quantités gratuites sur les lignes de commandes. Les quantités contrôlées sont la quantité commandée, la quantité livrée, la quantité facturée et la quantité soldée.

   Interdiction de saisir des quantités gratuites sur les lignes de commandes de ventes. Les quantités contrôlées sont la quantité commandée, la quantité livrée, la quantité facturée et la quantité soldée.

   Pas de contrôle des quantités sur les lignes de commandes de ventes.

A créer pour : Modes de vente (GMDV)
Utilisé dans : Lignes des commandes de ventes (GLCV)

   Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation des dates 1 et 2 des mouvements comptables lors du transfert de données des achats en comptabilité.

A créer pour : Paramétrage transfert comptabilité achat (GTVCA)
Utilisé dans : Engagement (TVCCE)
                       Factures non parvenues (TVCCP)
                       Comptabilisation des factures (TVCC)
                       Annulation du pré-engagement (TDEGD)
                       Annulation des ventilations (TDEG)

   Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation de la date comptable de l'écriture d'annulation générée par un transfert de données des achats en comptabilité (exemple : annulation d'un engagement en date de facture).

A créer pour : Paramétrage transfert comptabilité achat (GTVCA)
Utilisé dans : Factures non parvenues (TVCCP)
                       Comptabilisation des factures (TVCC)
                       Annulation du pré-engagement (TDEGD)
                       Annulation des ventilations (TDEG)

   Ce paramètre, défini par le progiciel, permet d'identifier les différentes dates pouvant être utilisées comme base au calcul de la date comptable des acomptes.

A créer pour : Informations acompte (GAAIA)

A créer pour : Formules révision de prix (GREP)

   Valeurs possibles pour la date de commande, la date au plus tôt et la date au plus tard de la commande destination suivant le type de négoce.

A créer pour : Types de négoce (Sens : A -> V) (GNGTAV)
                       Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)
Utilisé dans : Génération commande vente à partir commande achat (TGNV)
                        Génération cdes achats à partir cdes ventes (TGNA)

   Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation de la date comptable de l'écriture générée par le transfert des données des achats en comptabilité.

A créer pour : Paramétrage transfert comptabilité achat (GTVCA)
Utilisé dans : Pré-engagement (TVCCD)
                       Engagement (TVCCE)
                       Factures non parvenues (TVCCP)
                       Comptabilisation des factures (TVCC)

   Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation de la date d'émission de l'écriture générée par le transfert des données des achats en comptabilité.

A créer pour : Paramétrage transfert comptabilité achat (GTVCA)
Utilisé dans : Pré-engagement (TVCCD)
                       Engagement (TVCCE)
                       Factures non parvenues (TVCCP)
                       Comptabilisation des factures (TVCC)

   Ce paramètre définit les différentes possibilités d'affectation de l'identifiant par défaut associé aux articles lors du calcul du code EAN (TEAN).

   Lors de la génération via le code EAN 13, seules les occurrences "O" et "N" pourront être utilisées.
Lors de la génération via le code EAN 14, seules les occurrences définissant un niveau pourront être utilisées.

Utilisé dans : Calcul du code EAN des articles (TEAN)

A créer pour : Colonnes de l'évènement (GCOLG)
Utilisé dans : Objet généré par événement (GOAEG)

A créer pour : Détails de la valorisation FIFO ou LIFO (CVFL)
Utilisé dans : Consult. de la justification de la valo. FIFO/LIFO (CJFL)

   Chaque occurrence représente une destination différente. Vous pouvez créer des occurrences supplémentaires. Elles doivent être composées par une juxtaposition d'occurrences élémentaires.

A créer pour : Paramétrage des textes (GPTXA)

A créer pour : Formules révision de prix (GREP)

   Valeurs pour l'étape de la commande destination suivant le type de négoce.

   Proposition des valeurs par défaut.

   Valeur non gérée.

   Si la commande destination est une commande de ventes, l'étape est saisie dans l'occurrence xECVSVTCD du paramètre AUTSVTCD.

A créer pour : Types de négoce (Sens : A -> V) (GNGTAV)
                       Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)
Utilisé dans : Génération commande vente à partir commande achat (TGNV)

   Ce paramètre, défini par le progiciel, permet de déterminer les conditions de facturation à imprimer sur les documents. (Par exemple édition de la base de TVA sur les bons de commandes).

A créer pour : Conditions de facturation des achats (GCFGA)
                        Conditions de facturation des ventes (GCFGV)
Utilisé dans : Conditions de facturation des fournisseurs (GTFF)

A créer pour : Modes d'achat (GMDA)

   Ce paramètre donne les différentes entités utilisées lors de la recherche de l'article ou lors de l'affectation des données interprétées à partir des codes à barres.

   Si la valeur testée 1 est égale à "A", alors l'entité est utilisée pour rechercher l'article.

   La valeur testée 2 indique le type de l'entité :
- A : alphanumérique ;
- D : date ;
- N : numérique.

   La chaîne 1 indique la transaction autorisée pour le champ alimenté "Champ" :
- M : Saisie des mouvements de stocks (SKISFLM) ;
- T : Saisie des transferts (SKISFLT) ;
- I : Saisie des inventaires (SKISFLI) ;
- R : Saisie des réceptions (SAISFLR) ;
- D : Saisie des demandes de services (SAISFLDS) ;
- V : Saisie des expéditions (SVISFLE).
Si une valeur est autorisée pour plusieurs transactions, il suffit de concaténer ces lettres dans la chaîne 1.

   Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 2 : D ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 2 : D.

   Valeur testée 2 : D.

   Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

   Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

   Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

   Valeur testée 2 : N ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 2 : N ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : M.

   Valeur testée 2 : N ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 1 : A ;
Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 2 : A ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 2 : N ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

   Valeur testée 2 : N ;
Chaîne 1 : MTIRDV.

A créer pour : Paramétrage d'interprétation des codes à barres (GPACB)
Utilisé dans : Définition des champs alimentés (SGIDCA)
                      Saisie des demandes de services (GSFLDS)
                      Saisie des réceptions (GSFLR)
                      Saisie des inventaires (GSFLI)
                      Saisie des mouvements de stock (GSFLM)
                      Saisie des transferts (GSFLT)
                      Saisie des expéditions (GSFLE)
                      Traitement d'intégration (TISFL)

   Liste des entités des caractéristiques rattachées aux articles référents (GSARC).

A créer pour : Caractéristiques rattachées à l'article référent (GSARC)

   Ce paramètre est défini par le progiciel. Il permet de définir les valeurs possibles des entités pour lesquelles on peut proposer le segment dans la clé analytique.

   Les chaînes 1 et 2 contiennent les codes des domaines dans lesquels les entités, occurrences du paramètre, peuvent être utilisées.

   Collection   (U).

   Ouvrage   (U).

   Type de ventilation comptable   (U).

   Dépôt client   (V, M).

   Etablissement   (S, I, A, V, F, P, M, N, C, J, D, U, W).

   Module externe   (S).

   Application Projets   (T, Z).

   Tiers par établissement   (A, C, V, U).

   Tiers de confirmation par établissement   (J).

   Tiers de livraison par établissement   (J).

   Tiers de paiement par établissement   (J).

   Associations utilisateur CGR   (S, I, A, V, F, P, M, N, C, J, D, U, W).

   Gestionnaires   (S, V, P, M, N, A, C, J, D, U, W).

   Adresse de tiers   (A, C, V, U).

   Unité fonctionnelle interne   (A).

   Article de production   (F, P, D).

   Article de production Niveau 0   (F, P).

   Article Fabriqué   (F, P, D).

   Article Produit   (D)

   Chemin   (F, P, D).

   Mode de production   (F, P, D).

   Classe d'ordres   (F, P, D).

   Opération   (F, P, D).

   Classe de frais   (Z).

   Nature de dépense   (Z).

   Note de frais   (Z).

   Action par opération (M).

   Equipement supérieur   (M, N).

   Equipement supérieur racine   (M, N).

   Equipement   (M, N).

   Equipement   (C, M, N).

   Arborescence intégrale (M).

   Interventions   (M).

   Classe d'ordre de maintenance   (M).

   Opération de maintenance   (M).

   Regroupement GMAO crédit   (M, N).

   Regroupement GMAO débit   (M, N).

   Type Equipement   (M, N).

   Type Intervenant   (M, N).

   Classe de projets   (J).

   CGR supérieur des projets   (J).

   Tâches   (J).

   Phases   (J).

   Projets   (J).

   Tâche (lignes de phases)   (J).

   Type de phase   (J).

   Association intervenants-segments   (T, Z).

   Chantier   (T, Z).

   Classe de temps   (T).

   Intervenant   (T, Z).

   Journée type   (T).
Prise en compte uniquement lors de la création de temps à partir d'une période type.

   Qualification   (T).

   Fournisseur   (A, C).

   Ligne de marché   (A).

   Marché d'achats   (A, C).

   Classe d'achats   (A, C).

   Emballage   (S, I, A, V, F, P, M, N, C, D, U).

   Forme    (S, I, A, V, F, P, M, N, C, D, U).

   Regroupement   (S, I, A, V, F, P, M, N, C, D, U).

   Marque   (S, I, A, V, F, P, M, N, C, D, U).

   Présentation   (S, I, A, V, F, P, M, N, C, D, U).

   Série   (S, I, A, V, F, P, M, N, C, D, U).

   Article acheté   (A, C).

   Article stocké   (F, I, M, P, S).

   Article vendu   (V, U).

   Bâtiment   (M, N).

   Dépôt   (S, I, A, V, P, M, N, C, D).

   Mode d'achats   (A, C).

   Mode de vente   (V).

   Regroupement Compte-CGR   (V, U).

   Regroupement Résultat   (S, I, F, P, M, D).

   Regroupement Stock   (S, I, F, P, M, D).

   Commettant   (I, S, V, U).

   Classe de mouvement de stock Résultat   (S).

   Classe de mouvement de stock Stock   (S).

   Ligne d'abonnement   (V).

   Ligne d'abonnement   (V).

   Abonnement   (V).

   Champ de la commande de ventes défini dans le champ "Texte" de l'occurrence (V).

   Champ de la commande de ventes défini dans le champ "Texte" de l'occurrence (V).

   Champ de la commande de ventes défini dans le champ "Texte" de l'occurrence (V).

   Client   (V, U).

   Marché ventes   (V).

   Classe de commande Vente   (V).

   VRP   (V).

   Utilisable dans tous les domaines.

A créer pour : Proposition de la clé analytique achat (GPCLA)
                        Proposition de la clé analytique stock (GPCLS)
                        Proposition de la clé analytique ventes (GPCLV)
                        Proposition de la clé analytique pour les contrats (GPCLC)
                        Proposition de la clé analytique des formules (GPCLF)
                        Proposition de la clé analytique inventaire (GPCLI)
                        Proposition de la clé analytique maintenance (GPCLM)
                        Proposition de la clé analytique intervention (GPCLN)
                        Prop. de la clé analytique des ordres de prod. (GPCLO)
                        Proposition de la clé analytique droits d'auteur (GAPCL)
                        Proposition de la clé analytique des plans (GPCLP)
                        Proposition de la clé analytique projets (GPCLJ)
                        Proposition de la clé analytique temps et activité (GPCLT)

   Ce paramètre permet d'identifier l'état des acomptes.

A créer pour : Informations acompte (GAAIA)

   Contrôle de la saisie des champs pour la commande destination suivant le type de négoce.

   Saisie facultative de la valeur correspondant à ce champ dans les équivalences.

   Saisie interdite de la valeur correspondant à ce champ dans les équivalences.

   Saisie obligatoire de la valeur correspondant à ce champ dans les équivalences.

A créer pour : Types de négoce (Sens : A -> V) (GNGTAV)
                       Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)
Utilisé dans : Equivalences par type de négoce (Sens : A -> V) (GNGEAV)
                      Equivalences par type de négoce (Sens : V -> A) (GNGEVA)

   Contrôle de la saisie des champs pour la commande origine suivant le type de négoce.

   Saisie interdite de la valeur correspondant à ce champ dans les équivalences.

   Saisie obligatoire de la valeur correspondant à ce champ dans les équivalences.

A créer pour : Types de négoce (Sens : A -> V) (GNGTAV)
                       Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)
Utilisé dans : Equivalences par type de négoce (Sens : A -> V) (GNGEAV)
                      Equivalences par type de négoce (Sens : V -> A) (GNGEVA)

   Ce paramètre, défini par le produit, permet d'identifier l'événement auquel est associé l'acompte.

   L'acompte sera généré par le traitement positionné entre l'enregistrement de la réception et l'enregistrement de la facture.

A créer pour : Informations acompte (GAAIA)
Utilisé dans : Génération des acomptes après commande (TAAIC)
                       Génération des acomptes après réception (TAAIR)

   Ce paramètre est utilisé dans la définition des champs de saisie des événements. Il permet d'identifier le type des colonnes et donc de gérer leur format d'affichage (couleur, ...). Les occurrences sont définies au produit :

A créer pour : Champs saisissables de l'évènement (GEVCG)

   Contrôle de la saisie des champs pour la commande destination suivant le type de négoce.

   Saisie facultative de la valeur correspondant à ce champ dans les équivalences.

   Saisie interdite de la valeur correspondant à ce champ dans les équivalences.

   Saisie obligatoire de la valeur correspondant à ce champ dans les équivalences.

   L'information provient d'une zone de la commande.

Utilisé dans : Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)

   Paramétrage du calcul du prix tarif des abonnements ventes.

   Le prix tarif de la ligne de la commande générée est égal au prix trouvé dans les tarifs pour l'article et le client de l'abonnement.

   Le prix tarif de la ligne de la commande générée est égal au prix trouvé dans les tarifs pour l'article et le client de l'abonnement divisé par le nombre de facturations annuelles que représente la périodicité de l'article.

A créer pour : Articles vendus (GATV)
Utilisé dans : Traitement de facturation des abonnements (TFAA)

   Ce paramètre permet de définir une zone de la commande de ventes comme provenance de l'information fournisseur d'une commande d'achats générée via le traitement du négoce (TGNA).
Ce choix est à indiquer dans les types de négoce (GNGTVA), si l'option "Zone commandes" est cochée pour le fournisseur. Si la zone indiquée ne contient pas le fournisseur, le fournisseur de la commande d'achats est égal au code client.

Utilisé dans : Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)

   Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation des identifiants longs 1 et 2 des mouvements comptables lors du transfert de données des achats en comptabilité.

A créer pour : Paramétrage transfert comptabilité achat (GTVCA)
Utilisé dans : Engagement (TVCCE)
                       Factures non parvenues (TVCCP)
                       Comptabilisation des factures (TVCC)
                       Annulation du pré-engagement (TDEGD)
                       Annulation des ventilations (TDEG)

   Genre champs saisissables événement article.

   Permet de gérer l'unicité de la donnée précisée dans le champ. L'événement ainsi paramétré gèrera une unicité fonctionnelle sur tous les champs dans lesquels le genre "U" sera précisé.

Utilisé dans : Champs saisissables de l'évènement (GEVCG)

   Ce paramètre indique comment sont affectés les paramètres 1 à 15 sur les mouvements hors taxe et sur les mouvements de taxe lors d'un transfert de données des achats en comptabilité.

A créer pour : Paramétrage transfert comptabilité achat (GTVCA)
Utilisé dans : Pré-engagement (TVCCD)
                       Engagement (TVCCE)
                       Factures non parvenues (TVCCP)
                       Comptabilisation des factures (TVCC)

   Ce paramètre définit les différents identifiants disponibles pour chaque norme lors de l'interprétation des codes à barres.

   La valeur testée 1 indique la norme pour laquelle l'occurrence est utilisable :
- G : GS1-128 ;
- H : HIBC ;
- I : Interne.

   La valeur testée 2 indique si l'occurrence est utilisable avec le parseur :
- PH : PHAST.

   La chaîne 1, renseignée dans le cas de la norme GS1-128, indique si la valeur récupérée est de longueur fixe (F) ou variable (V).

   La chaîne 2 indique s'il s'agit d'une date (D) ou d'un numérique (N). Si la chaîne 2 n'est pas renseignée, l'occurrence est considérée comme une information alphanumérique.

   La valeur 1, renseignée dans le cas de la norme GS1-128, indique la longueur de la donnée récupérée.

   Identification de l'unité de transport.
Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Longueur : 18.

   Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Longueur : 14.

   Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Longueur : 14.

   Norme : Interne.

   Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Longueur maximale : 20.

   Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Chaîne 2 : D.
Longueur : 6.

   Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Chaîne 2 : D.
Longueur : 6.

   Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Chaîne 2 : D.
Longueur : 6.

   Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Chaîne 2 : D.
Longueur : 6.

   Norme : Interne.

   Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Longueur : 2.

   Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Longueur maximale : 20.

   Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Longueur maximale : 30.

   Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Longueur maximale : 30.

   Norme : Interne.

   Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Chaîne 2 : N.
Longueur maximale : 8.

   Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Chaîne 2 : N.
Longueur : 6.

   Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Chaîne 2 : N.
Longueur : 6.

   Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Chaîne 2 : N.
Longueur : 6.

   Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Chaîne 2 : N.
Longueur : 6.

   Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Chaîne 2 : N.
Longueur : 6.

   Norme : Interne.

   Code GSIN.
Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : F.
Longueur : 18.

   Norme : Interne.

   Norme : Interne.

   Norme : Interne.

   Norme : Interne.

   Norme : Interne.

   Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Longueur maximale : 30.

   Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Longueur maximale : 30.

   Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Longueur maximale : 30.

   Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Longueur maximale : 30.

   Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Longueur maximale : 30.

   Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Longueur maximale : 30.

   Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Longueur maximale : 30.

   Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Longueur maximale : 30.

   Norme : GS1-128.
Chaîne 1 : V.
Longueur maximale : 30.

   Utilisation uniquement avec le parseur de PHAST.
Valeur testée 2 : PH.

   Norme : HIBC ou parseur de PHAST.
Chaîne 2 : D.

   Identification de l'étiqueteuse.
Norme : HIBC et parseur de PHAST.

   Norme : HIBC ou parseur de PHAST.

   Norme : HIBC.

   Norme : HIBC ou parseur de PHAST.
Chaîne 2 : N.

   Utilisation uniquement avec le parseur de PHAST.
Valeur testée 2 : PH.

A créer pour : Définition des champs alimentés (SGIDCA)
Utilisé dans : Traitement d'intégration (TISFL)

   Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation de l'information des pièces lors du transfert des factures d'achats en comptabilité.

A créer pour : Paramétrage transfert comptabilité achat (GTVCA)
Utilisé dans : Comptabilisation des factures (TVCC)

A créer pour : Règles de connexion (GCNX)

   Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation des libellés lors du transfert de données des achats en comptabilité : libellé de l'écriture, libellé complémentaire de l'écriture et libellé du mouvement.

A créer pour : Paramétrage transfert comptabilité achat (GTVCA)
Utilisé dans : Pré-engagement (TVCCD)
                       Engagement (TVCCE)
                       Factures non parvenues (TVCCP)
                       Comptabilisation des factures (TVCC)

   Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation de la date de début et de fin de prestation de l'écriture générée par un transfert de données des achats en comptabilité.

A créer pour : Paramétrage transfert comptabilité achat (GTVCA)
Utilisé dans : Pré-engagement (TVCCD)
                       Engagement (TVCCE)
                       Factures non parvenues (TVCCP)
                       Comptabilisation des factures (TVCC)

   Ce paramètre, défini par le progiciel, permet d'identifier les différentes méthodes de réapprovisionnement utilisées pour la génération de demandes d'achats.

A créer pour : Articles stockés (GATS)

A créer pour : Association formules-ligne (GPAFL)

A créer pour : Formules révision de prix (GREP)

   Valeurs possibles pour le mnémonique de la commande destination suivant le type de négoce.

   Copie de la valeur de la commande origine.

   La valeur est saisie dans les équivalences.

A créer pour : Types de négoce (Sens : A -> V) (GNGTAV)
                       Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)
Utilisé dans : Génération commande vente à partir commande achat (TGNV)
                        Génération cdes achats à partir cdes ventes (TGNA)

A créer pour : Formules révision de prix (GREP)

   Ce paramètre, défini par le progiciel, permet d'identifier les différents modes de remise des conditions de facturation.

A créer pour : Conditions de facturation des achats (GCFGA)
                        Conditions de facturation des ventes (GCFGV)
Utilisé dans : Remise famille articles - fournisseurs (GTFA)
                       Conditions de facturation des fournisseurs (GTFF)
                       Commettants (GTCM)

   Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation des numériques 1 et 2 des mouvements comptables lors du transfert de données des achats en comptabilité.

A créer pour : Paramétrage transfert comptabilité achat (GTVCA)
Utilisé dans : Engagement (TVCCE)
                       Factures non parvenues (TVCCP)
                       Comptabilisation des factures (TVCC)
                       Annulation du pré-engagement (TDEGD)
                       Annulation des ventilations (TDEG)

   Ce paramètre permet d'identifier les associations pièces d'acompte - commande générées et saisies.

Utilisé dans : Associations Commandes d'achats - Pièces (GPIAA)
                       Associations commandes de ventes - pièces (GPIAV)

   Ce paramètre est utilisé dans la gestion des événements. A chaque table gérée, un niveau est associé. Les occurrences sont définies au produit :

   Cette occurrence est associée à la table principale.
Par exemple, pour les articles, cette valeur est associée à la table des articles.

   Cette occurrence est associée à des tables dont les enregistrements peuvent être caractérisés par un identifiant et un code établissement.
Par exemple, pour les articles, cette valeur est associée aux tables des articles par établissement, des articles achetés, des articles vendus, des articles stockés.

   Cette occurrence est associée à des tables dont les enregistrements peuvent être caractérisés par un identifiant, un code établissement et une ou plusieurs autres données.
Par exemple, pour les articles, cette valeur est associée aux tables des références article/fournisseur, des articles stockés par établissement et dépôt.

Utilisé dans : Colonnes de l'évènement (GCOLG)

   Normes des codes à barres gérées.

   Cette occurrence permet de gérer les codes EAN 8, 13 et 14.
Le dernier caractère de chaque code correspond à la clé de contrôle et doit respecter le calcul de clé qui dépend des caractères précédents.

A créer pour : Paramétrage d'interprétation des codes à barres (GPACB)
Utilisé dans : Saisie des demandes de services (GSFLDS)
                      Saisie des réceptions (GSFLR)
                      Saisie des inventaires (GSFLI)
                      Saisie des mouvements de stock (GSFLM)
                      Saisie des transferts (GSFLT)
                      Saisie des expéditions (GSFLE)

A créer pour : Règles de connexion (GCNX)

   Liste des paramètres sur commandes gérés dans les associations type de négoce / paramètres.

A créer pour : Associations type de négoce/paramètres (GNGP)
Utilisé dans : Génération commande vente à partir commande achat (TGNV)

   Origine des champs poids net et brut et volumes net et brut pour la commande destination suivant le type de négoce.

   Proposition des valeurs par défaut.

   Recopie de la valeur de la commande origine.

A créer pour : Types de négoce (Sens : A -> V) (GNGTAV)
                       Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)
Utilisé dans : Génération commande vente à partir commande achat (TGNV)
                        Génération cdes achats à partir cdes ventes (TGNA)

   Ce paramètre permet d'identifier les périodes de facturations des abonnements ventes.

   La valeur 1 contient le nombre de facturations annuelles.

A créer pour : Articles vendus (GATV)
Utilisé dans : Traitement de facturation des abonnements (TFAA)

   Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation du numéro de pièce lors du transfert de données des achats en comptabilité.

   Pour les écritures d'engagement et de facture non parvenue, le numéro de pièce est obligatoirement attribué par compteur.

A créer pour : Paramétrage transfert comptabilité achat (GTVCA)
Utilisé dans : Pré-engagement (TVCCD)
                       Engagement (TVCCE)
                       Factures non parvenues (TVCCP)
                       Comptabilisation des factures (TVCC)

   Origine des champs type de port, destination, mode de transport, transport relais, transitaire, nombre de colis, priorité pour la commande destination suivant le type de négoce.

   Proposition des valeurs par défaut.

   Recopie de la valeur de la commande origine.

   Valeur non gérée.

   La valeur est saisie dans les équivalences.

A créer pour : Types de négoce (Sens : A -> V) (GNGTAV)
                       Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)
Utilisé dans : Génération commande vente à partir commande achat (TGNV)
                        Génération cdes achats à partir cdes ventes (TGNA)

   Contrôle d'accessibilité aux prix et au taux de remise sur les articles composants.

   Les prix sont modifiables, le taux de remise n'est pas modifiable.

   Les prix et le taux de remise ne sont pas modifiables.

   Les prix et le taux de remise sont modifiables selon le paramétrage du mode de vente (GMDV) et de la classe de commandes de ventes (GNCV).

   Le taux de remise est modifiable, les prix ne sont pas modifiables.

   Les prix et le taux de remise sont modifiables.

A créer pour : Composition des articles (GCAR)
Utilisé dans : Lignes des commandes de ventes (GLCV)
                      Lignes des factures (GLFA)

   Ce paramètre, défini par le progiciel, permet d'identifier les différentes associations possibles d'utilisateur et de signataire.

   Les signataires sont définis par rapport aux gestionnaires associés à la commande.

   Les signataires sont définis par rapport aux utilisateurs (Login) de création.

A créer pour : Signataires Achats (GSGEA)
                        Signataires des ventes (GSGEV)

   Indique comment les prix tarifs sont renseignés sur la commande destination.

   Le prix tarif de la ligne d'achats est égal au prix facturé HT de la ligne de ventes s'il est renseigné, sinon au prix tarif HT.
Option utilisable seulement dans le sens Ventes-Achats.

   Lecture du prix dans les prix à date (GAPX) par rapport à la date de commande et sur l'établissement de la commande destination. Dans ce cas, saisie obligatoire du type de prix.

   Le prix de la commande destination est égal au prix de la commande origine plus le pourcentage de marge. Si les prix origine et destination sont identiques, le pourcentage de marge est égal à zéro.

   Le prix tarif de la ligne d'achats est égal au prix facturé TTC de la ligne de ventes s'il est renseigné, sinon au prix tarif TTC.
Option utilisable seulement dans le sens Ventes-Achats.

   Les prix sont lus dans les tarifs.

A créer pour : Types de négoce (Sens : A -> V) (GNGTAV)
                      Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)
Utilisé dans : Génération commande vente à partir commande achat (TGNV)
                      Génération cdes achats à partir cdes ventes (TGNA)

   Ce paramètre, défini par le progiciel, permet d'identifier les différentes possibilités de calcul de la quantité de réapprovisionnement.

   Arrondi au multiple le plus près de la quantité d'approvisionnement des articles achetés.

   Arrondi au multiple le plus près de la quantité économique des articles par établissement et dépôt.

   Arrondi au multiple le plus près de la quantité économique des articles stockés.

   Arrondi au multiple le plus près de la quantité minimale d'achat des articles achetés.

   Différence entre le stock maximal du dépôt défini au niveau de l'article par établissement et dépôt (GDIN) et la quantité en stock.

   Arrondi au multiple le plus près de la quantité d'approvisionnement des articles achetés sans dépasser la valeur du stock maximal du dépôt défini au niveau de l'article par établissement et dépôt (GDIN).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- S : on arrondit la quantité à la quantité supérieure ;
- Vide ou autre : on arrondit la quantité à la quantité inférieure.

   Quantité nette.

   Quantité nette à laquelle est appliqué un pourcentage.

A créer pour : Articles stockés (GATS)

   Ce paramètre, défini par le progiciel, permet d'identifier les différents seuils de réapprovisionnement avec lesquels le stock sera comparé lors de la génération des demandes d'achats de réapprovisionnements.

   Seuil maximal donné dans la gestion des articles par dépôts.

   Seuil minimal donné dans la gestion des articles par dépôts.

   Seuil minimal donné dans la gestion des articles stockés.

   Seuil d'alarme donné dans la gestion des articles par dépôts.

A créer pour : Articles stockés (GATS)

   Indique comment la quantité commandée est renseignée sur la commande destination.

   La quantité commandée de la commande de destination est égale à la quantité commandée de la commande d'origine.

   La quantité commandée de la commande de destination est égale à la quantité facturée de la commande d'origine.
Option utilisable seulement dans le sens Ventes-Achats.

   La quantité commandée de la commande de destination est égale à la quantité livrée de la commande d'origine.
Option utilisable seulement dans le sens Ventes-Achats.

   La quantité commandée de la commande de destination est égale à la quantité reçue de la commande d'origine.
Option utilisable seulement dans le sens Achats-Ventes.

A créer pour : Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)
Utilisé dans : Génération cdes achats à partir cdes ventes (TGNA)

   Origine du champ "Référence" pour la commande destination suivant le type de négoce.

   Copie de la valeur de la commande origine.

   Valeur non gérée.

   L'origine de la référence sera définie en fonction de la valeur du champ "Provenance".

A créer pour : Types de négoce (Sens : A -> V) (GNGTAV)
                       Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)
Utilisé dans : Génération commande vente à partir commande achat (TGNV)
                        Génération cdes achats à partir cdes ventes (TGNA)

   Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités de conditions particulières sur les échéances des commandes et des abonnements.

   Utilisable uniquement pour l'Application Ventes.

A créer pour : Echéances détaillées (GECD)
Utilisé dans : Echéances des commandes (GCVE)
                        Echéances des abonnements (GABE)
                        Echéances commandes de transfert (GTEC)
                        Echéances des abonnements de transfert (GTEA)

   Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités de regroupement des mouvements comptables lors du transfert de données des achats en comptabilité.

A créer pour : Paramétrage transfert comptabilité achat (GTVCA)
Utilisé dans : Pré-engagement (TVCCD)
                       Engagement (TVCCE)
                       Factures non parvenues (TVCCP)
                       Comptabilisation des factures (TVCC)

   Ce paramètre permet d'identifier les valeurs possibles du type d'arrondi qui est géré par l'Application Production ou lors du calcul des rubriques par lots (GARULOP, GPRUL).

A créer pour : Articles (GART)

   Ce paramètre, défini par le progiciel, permet d'identifier les rôles des conditions de facturation.

   Les conditions de facturation générées sont proposées modifiables pour le fournisseur et le client, puis dans les commandes achats et ventes.

   Les conditions de facturation libres pourront être référencées pour le fournisseur et le client, puis dans les commandes achats et ventes.

   Les conditions de facturation obligatoires sont reprises automatiquement dans toutes les commandes quel que soit le fournisseur ou le client.

A créer pour : Conditions de facturation des achats (GCFGA)
                        Conditions de facturation des ventes (GCFGV)
Utilisé dans : Conditions de facturation des fournisseurs (GTFF)
                       Conditions de facturation des clients (GTCF)
                       Conditions de facturation par classe (GCFCA)
                       Conditions de facturation des commandes (GCAF)
                       Confirmation des commandes par les fournisseurs (GVCF)

   Origine du champ "Référence" si la provenance provient de la commande d'origine.

   Concaténation de la classe de commandes, du numéro de commande et du sous-numéro de commande de la commande d'achats origine pour alimenter le champ "Référence" destination.

   Concaténation de la classe de commandes, du numéro de commande et du sous-numéro de commande de la commande de ventes origine pour alimenter le champ "Référence" destination.

   Utilisation du numéro de facture de la commande d'achats origine pour alimenter le champ "Référence" destination.

   Utilisation du numéro de facture de la commande de ventes origine pour alimenter le champ "Référence" destination.

A créer pour : Types de négoce (Sens : A -> V) (GNGTAV)
                       Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)
Utilisé dans : Génération commande vente à partir commande achat (TGNV)
                        Génération cdes achats à partir cdes ventes (TGNA)

   Origine des données rubriques pour la commande destination suivant le type de négoce.

   Pas de copie des données.

   Création des données par défaut.

   Copie des données à l'identique de la commande origine.

A créer pour : Types de négoce (Sens : A -> V) (GNGTAV)
                       Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)
Utilisé dans : Génération commande vente à partir commande achat (TGNV)
                        Génération cdes achats à partir cdes ventes (TGNA)

   Ce paramètre, défini par le progiciel, permet de définir le comportement d'une ligne de demandes d'achats par rapport au stock. Il indique si la ligne va être transformée en ligne de commande ou si elle va générer une sortie de stock (demandes de services).

   Si la quantité en stock est suffisante, la quantité demandée sera prise dans le stock.
Si la quantité en stock est inexistante, la ligne de demande d'achats sera transformée en ligne de commande.
Si la quantité en stock existe mais est inférieure à la quantité demandée, on fera une sortie de stock égale à la quantité disponible et, pour la quantité manquante, on générera une ligne de commande.

   Dans tous les cas, soit le mode d'achat de la ligne sera changé, soit la ligne sera éclatée en deux lignes : une avec un mode d'achat en sortie de stock interdite et une avec un mode d'achat en sortie de stock obligatoire. Les nouveaux modes d'achats seront donnés par la gestion des équivalences de modes d'achats (GMSS).

   La ligne de demande d'achats fera l'objet d'une ligne de commande. Que la quantité en stock soit suffisante ou non, on ne prendra pas la quantité demandée dans le stock.

   La ligne de demande d'achats ne sera jamais transformée en ligne de commande. La quantité demandée sera prise dans le stock.

A créer pour : Modes d'achat (GMDA)
Utilisé dans : Réservation du stock pour les demandes de services (SAIRDS)
                       Réservation en stock des demandes de services (TRDS)
                       Confirmation des demandes d'achats (TEDA)

   Sens type de négoce.

   Affectation des gratuits suivant la valeur testée 1 :
- O : la quantité gratuite de la ligne générée est égale à la quantité gratuite de la ligne d'origine ;
- N : pas d'affectation de la quantité gratuite sur la ligne générée.

A créer pour : Types de négoce (Sens : A -> V) (GNGTAV)
                       Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)

   Ce paramètre, défini par le progiciel, permet de définir les signes utilisables dans le calcul de la date des acomptes.

A créer pour : Informations acompte (GAAIA)

   Ce paramètre, défini par le progiciel, permet d'identifier les valeurs possibles de contrôle du signe de la quantité de la ligne de commande.

A créer pour : Modes par classe d'achats (GCLMA)
                        Modes par classe d'ordres de maintenance (GCLMM)
                        Modes par classe d'ordres de production (GCLMP)
                        Modes par classe de commandes de ventes (GCLMV)

   Ce paramètre détermine la proposition du prix selon la date d'entrée du lot.

A créer pour : Types de prix (GTPX)

   Ce paramètre affecté à chaque donnée influençant les stocks (en-têtes et lignes de commandes, lignes et détails par lot des ordres) peut prendre trois valeurs définies par le progiciel qui indiquent l'état de l'entité par rapport au stock.

Utilisé dans : Etapes par classe de commandes d'achats (GETCA)
                       Etapes par classe d'ordres de maintenance (GETCM)
                       Etapes par classe d'interventions (GETCN)
                       Etapes par classes d'ordres de production (GETCP)
                       Etapes par classe de commandes de ventes (GETCV)

   Ce paramètre permet de différencier les articles support et consignation des autres articles.

   L'article vendu est un article composé ou "kit".

   Idem occurrence O (support). La consignation n'est pas gérée.

   Article simple qui n'est ni un article support, ni un article consignation, ni un article composé.

   L'article vendu est un article support.

A créer pour : Articles vendus (GATV)
Utilisé dans : Articles de transfert vendus (GTAV)

A créer pour : Gestion des tarifs transporteurs (GXTTR)

    Ce paramètre détermine les différents types de flux associés à une transaction.

A créer pour : Paramétrage d'interprétation des codes à barres (GPACB)
Utilisé dans : Saisie des demandes de services (GSFLDS)
                      Saisie des réceptions (GSFLR)
                      Saisie des inventaires (GSFLI)
                      Saisie des mouvements de stock (GSFLM)
                      Saisie des transferts (GSFLT)
                      Saisie des expéditions (GSFLE)

   Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation du tiers et adresse concerné et du tiers et adresse associé de la pièce générée par un transfert de données des achats en comptabilité.

A créer pour : Paramétrage transfert comptabilité achat (GTVCA)
Utilisé dans : Pré-engagement (TVCCD)
                       Engagement (TVCCE)
                       Factures non parvenues (TVCCP)
                       Comptabilisation des factures (TVCC)

   Liste des actions possibles par interface.

   Création de l'entité ayant ce code traitement.

   Permet l'annulation des commandes, se traduit pas un changement d'étape des commandes ayant ce code traitement.

   L'entité ayant ce code traitement n'est pas modifiée par l'interface, mais elle est utilisée pour faire un lien avec d'autres entités.
Exemple : en-tête de commande non modifié et création de nouvelles lignes sur la commande. Le code traitement est L sur l'en-tête et nul sur les lignes.

   Modification de l'entité ayant ce code traitement.

   Suppression physique de la base de données de l'entité ayant ce code traitement.

   Ce code traitement permet d'identifier les données saisies dans le sas des notes de frais.
Les utilisateurs saisissent leurs dépenses, dans un premier temps, sans se soucier de la note auxquelles elles seront rattachées par la suite. Ces dépenses sont stockées dans le sas et ont "T" comme code traitement.
Avant de pouvoir soumettre ces dépenses, elles devront être rattachées soit :
- à une note existante ;
- à une note du sas (générée depuis un modèle). Cette note a également "T" comme code traitement.

Utilisé dans : Intégration des commandes de transfert (ventes) (TTCD)

   Les occurrences de ce paramètre permettent d'indiquer si l'acompte est total ou partiel.

Utilisé dans : Informations acompte (GAAIA)
                       Informations acompte : Interface (GTAAIA)
                       Informations sur appels de fonds (GAAIV)

   Les occurrences définissent les types de signatures. Les types de signatures sont utilisés dans le paramétrage, les gestions et les traitements de signature. Un type de signature est associé à chaque étape de signature.

   Pour les signatures d'ordres de production, à chaque type de signature, par classe d'ordres, on associe à un signataire les créateurs ou les gestionnaires des ordres.

   Pour les signatures de demandes, commandes et factures, à chaque type de signature, on associe, par classe, à un signataire les créateurs ou les gestionnaires des demandes, commandes ou factures.

   Pour les signatures de lignes, à chaque type de signature, pour chaque signataire, on définit les valeurs des entités qui font que la personne est signataire d'une ligne.
Dans le cas de signatures de lignes de commandes, la chaîne 1 des occurrences indique à quel moment sont exploités ces types de signatures dans les gestions et traitements de signatures des lignes de commandes :
- C : après commande ;
- R : après réception ;
- F : après facture.

A créer pour : Signataires Achats (GSGEA)
                        Paramétrage des signatures (GPSGA)
                        Signataires des ventes (GSGEV)
                        Délégations des signataires achats (GDSGA)
                        Délégations des signataires ventes (GDSGV)
                        Signataires des ordres de production (GSGEP)
                        Délégations des signataires de production (GDSGP)
                        Signataires des temps saisis (GSGET)
                        Délégations des signataires des temps saisis (GDSGT)
Utilisé dans : Signatures des demandes d'achats (GSGDA)
                       Signatures des commandes d'achats (GSGCA)
                       Signatures des factures d'achats (GSGFA)
                       Changement de signataires (GCSGA)
                       Signature des ordres de production (GSGOR)

   Détermine le type de signataire.

A créer pour : Signataires Achats (GSGEA)
                        Signataires des ventes (GSGEV)

   Origine des données textes, gestionnaires et paramètres pour la commande destination suivant le type de négoce.

   Pas de copie des données.

   Proposition des valeurs par défaut.

   Recopie de la valeur de la commande origine.

   Les données recopiées sont indiquées dans les associations par type de négoce.

A créer pour : Types de négoce (Sens : A -> V) (GNGTAV)
                       Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)
Utilisé dans : Génération commande vente à partir commande achat (TGNV)
                        Génération cdes achats à partir cdes ventes (TGNA)

   Détermine les types d'exception.

A créer pour : Exceptions de comptes par classe d'achats (GCPTA)
Utilisé dans : Confirmation des commandes (TCDA)
                     Passage de charge à immo. d'une cde et inversement (TMCIA)
                     Comptabilisation des factures (TVCC)

   Ce paramètre permet d'identifier les différents types de conditions de facturation.

   Dans les Applications Ventes et Achats, la valeur testée 1 permet de contrôler le signe du taux ou montant de la condition afin d'éviter les erreurs de saisie.
Si la valeur testée 1 vaut :
- P : le taux ou montant doit être positif ;
- N : le taux ou montant doit être négatif ;
- Non renseignée : pas de contrôle du signe du taux ou montant.

   Dans l'Application Ventes, le signe du taux ou du montant, en plus d'être contrôlé, peut être proposé lors de la saisie de la condition de facturation, du taux ou du montant.
Si la valeur testée 1 vaut :
- PP : même fonctionnalité que la valeur "P". De plus, le signe du taux ou montant est forcément positif quelle que soit la saisie effectuée par l'utilisateur ;
- NN : même fonctionnalité que la valeur "N". De plus, le signe du taux ou montant est forcément négatif quelle que soit la saisie effectuée par l'utilisateur.

   Dans l'Application Ventes, la valeur testée 2 indique si la condition s'applique sur du HT ou sur du TTC. Utilisée pour les frais de port et les remises.

   Dans l'Application Ventes, le numéro d'ordre est utilisé dans l'édition de factures pour indiquer l'ordre de tri des conditions de facturation en pied de page.

   Dans l'Application Ventes, la chaîne 2 est utilisée dans le calcul des conditions commerciales dont le mode de remise est "CVF". Elle sert à paramétrer le calcul de l'assiette.
Si elle vaut :
- C : l'assiette est calculée pour la commande ;
- S : l'assiette est calculée pour la sous-commande.

   Dans l'Application Ventes, ce type de condition est utilisé pour gérer des charges qui s'appliquent après le total TTC de la commande. Ces charges ne sont pas transférées en comptabilité par le traitement (TCPT), mais par un évènement.

   Taxe sur les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers (écotaxe).

   Dans l'Application Ventes, ce type de condition est utilisé pour gérer des frais de port exprimés en HT.

   Exploité seulement dans l'Application Ventes, ce type de condition est utilisé pour gérer des frais de port exprimés en TTC.

   Dans l'Application Ventes, ce type de condition est utilisé pour gérer des remises s'appliquant sur le montant HT.

   Exploité seulement dans l'Application Ventes, ce type de condition est utilisé pour gérer des remises s'appliquant sur le montant TTC.

   Taxe sur les produits pétroliers.
Taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP)
Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)

A créer pour : Conditions de facturation des achats (GCFGA)
                        Conditions de facturation des ventes (GCFGV)
Utilisé dans : Conditions de facturation des fournisseurs (GTFF)

   Ce paramètre permet d'identifier les types de champs saisissables dans les événements articles.

   Le champ est associé à une colonne se rapportant à un CGR A. Il est possible de faire appel à la saisie de la clé analytique sur ce champ.

Utilisé dans : Champs saisissables de l'évènement (GEVCG)

Utilisé dans : Feuilles des historiques de tirage (GFHT)

   Type de transaction.

A créer pour : Validation objectif/traitement (GOVT)
Utilisé dans : Associations traitement-objectif (GOTR)
                       Association traitement-modèle (GOTM)

   Indique si la ligne de donnée correspond à la mise à jour du PUMP pour le dépôt fournisseur rattaché à la commande d'achats.

Utilisé dans : Gestion du PUMP détaillé (GPMP)
                      Consultation du détail du PUMP (CPMP)

   Origine de l'unité fonctionnelle interne sur la commande destination.

   La valeur est saisie dans les équivalences.

   L'origine est un des champ de la ligne de commande indiqué dans le champ "Zone ligne".

A créer pour : Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)
Utilisé dans : Génération cdes achats à partir cdes ventes (TGNA)

   Ce paramètre permet de définir les quantités, montants et la déclaration de TVA pris en compte lors du transfert de données des achats en comptabilité et indique donc le type de transfert : pré-engagement, engagement, facture non parvenue, comptabilisation de la facture, acompte, déclaration de la TVA à la facture, déclaration de la TVA à la réception après facture. Les occurrences sont définies dans le produit.

A créer pour : Paramétrage transfert comptabilité achat (GTVCA)
Utilisé dans : Pré-engagement (TVCCD)
                       Engagement (TVCCE)
                       Factures non parvenues (TVCCP)
                       Comptabilisation des factures (TVCC)
                       Déclaration TVA réception après facture (TDTRF)
                       Récupération d'avances (TRAA)

Utilisé dans : Types de prix (GTPX)

    Ce paramètre détermine les différents WebServices utilisables lors de l'interprétation des codes à barres.

   Ce WebService permet d'extraire les différentes informations comprises dans les codes à barres en appelant le "Parseur" de l'association PHAST.

   Ce WebService permet de trouver l'article référent défini dans le référentiel des dispositifs médicaux ou des médicaments de l'association PHAST.

   Ce WebService est l'utilisation simultanée des deux WebServices précédents (occurrences PH-AR et PH-P).

A créer pour : Paramétrage d'interprétation des codes à barres (GPACB)
Utilisé dans : Saisie des demandes de services (GSFLDS)
                      Saisie des réceptions (GSFLR)
                      Saisie des inventaires (GSFLI)
                      Saisie des mouvements de stock (GSFLM)
                      Saisie des transferts (GSFLT)
                      Saisie des expéditions (GSFLE)
                      Traitement d'intégration (TISFL)

   Ce paramètre permet de définir une zone de la ligne de commande de ventes comme source de provenance de l'information unité fonctionnelle interne (UFI) d'une ligne de commande d'achats générée via le traitement du négoce (TGNA). Ce choix est à indiquer dans les types de négoce (GNGTVA), si l'option "Zone ligne" est cochée pour l'UFI.

A créer pour : Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)
Utilisé dans : Génération cdes achats à partir cdes ventes (TGNA)

   Ce paramètre permet de définir une zone de la ligne de commande de ventes comme source de provenance de l'information référence fournisseur d'une ligne de commande d'achats générée via le traitement du négoce (TGNA). Ce choix est à indiquer dans les types de négoce (GNGTVA), si l'option "Zone ligne" est cochée pour la référence fournisseur.

A créer pour : Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)
Utilisé dans : Génération cdes achats à partir cdes ventes (TGNA)

   Ce paramètre permet de définir une zone de la ligne de commande d'achats comme destination de l'information de l'unité fonctionnelle interne (UFI) générée par le traitement du négoce (TGNA). Ce choix est à indiquer dans les types de négoce (GNGTVA), il est affecté par défaut avec la valeur "UFI".

A créer pour : Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA)
Utilisé dans : Génération cdes achats à partir cdes ventes (TGNA)