GNGTVA - Types de négoce (Sens : V -> A)

   Transaction de paramétrage des types de négoce, elle permet de donner :
- le sens du transfert : Ventes vers Achats ;
- le contrôle des champs de la commande origine pour définir des équivalences ;
- le contrôle des champs de la commande destination ;
- la définition des principes de recopie, de défaut ou de valeurs saisies, pour les informations gérées (textes, gestionnaires, paramètres, etc.) ;
- les types de liens entre la commande origine et la commande destination.

   Identifiant sur 6 caractères.

   Permet d'identifier le type par un texte limité à 60 caractères.

   Le sens, obligatoirement Vente vers Achat, n'est pas accessible.
Pour définir les types de négoce de sens Achat vers Vente, utilisez la transaction GNGTAV.

   Si la case est cochée, le traitement de négoce (TGNAF) génère une facture d'achats.
Sinon, le traitement de négoce (TGNA) génère une commande d'achats.
Il faut donc que le type de négoce soumis lors des traitements de génération des commandes d'achats à partir des ventes (TGNA) ne génère pas les factures, et a contrario, que le traitement de génération des factures d'achats depuis les ventes (TGNAF) génère les factures d'achats (case cochée).

   Cette option peut être utilisée seulement si une facture d'achats est générée.

   Si la case est cochée, cela indique que les lignes de la facture d'achats seront liées à une commande d'achats déjà existante, à condition de la retrouver : un lien (GLCDV) doit exister entre les lignes de commandes de ventes et les lignes de commandes d'achats.
Si la case n'est pas cochée ou si le lien n'existe pas entre les lignes, les lignes de la facture d'achats seront générées et liées à une nouvelle commande d'achats créée sur une classe de facturation directe définie dans le paramétrage du négoce.

   Cette option peut être utilisée seulement si une facture d'achats est générée et si le rapprochement avec la commande d'achats origine est demandé.

   Type de lien entre les commandes d'achats et les commandes de ventes qui permet de faire le rapprochement (retrouver la commande d'achats origine).

   La commande origine est une commande de ventes.
Contrôle des champs de cette commande pour définir des équivalences (GNGEVA).
Si la case est cochée, saisie obligatoire de la valeur correspondant à ce champ dans les équivalences.
Sinon, saisie interdite de la valeur correspondant à ce champ dans les équivalences.

   Les champs contrôlés sont :

   La commande destination est une commande d'achats.
Contrôle des champs de cette commande pour définir des équivalences (GNGEVA).
- Obligatoire : saisie obligatoire de la valeur correspondant à ce champ dans les équivalences ;
- Facultatif : saisie facultative de la valeur correspondant à ce champ dans les équivalences ;
- Nul : saisie interdite de la valeur correspondant à ce champ dans les équivalences.
- Zones cdes : l'information provient de la zone de la commande de ventes, les zones possibles correspondent aux occurrences du paramètre FZCSGNGT.

   Les champs contrôlés sont :

   Suite des informations nécessaires pour la génération de la commande destination, c'est-à-dire de la commande d'achats.

   Origine de l'étape à laquelle la commande d'achats est créée.
- Défaut : l'étape est celle par défaut pour la classe de commandes définie dans les étapes par classe (GETCA) ;
- Saisi : non géré dans les achats ;
- Nul : non géré en génération de commande d'achats ; activé par défaut et non modifiable en génération de facture d'achats.

   Origine du type de port de la commande d'achats destination.
- Défaut : proposition des valeurs par défaut ;
- Identique : recopie de la valeur présente sur la commande origine, c'est-à-dire sur la commande de ventes ;
- Saisi : la valeur est saisie dans les équivalences (GNGEVA) ;
- Nul : non géré en génération de commande d'achats ; activé par défaut et non modifiable en génération de facture d'achats.

   Ce principe s'applique aux autres données ci-dessous, sauf le transport relais qui n'est pas géré dans les achats :

   Destination associée au type de port.

   Origine du mnémonique de la commande d'achats destination.
- Identique : recopie de la valeur présente sur la commande origine, c'est-à-dire sur la commande de ventes ;
- Saisi : la valeur est saisie dans les équivalences (GNGEVA).

   Origine de la référence de la commande d'achats destination.
- Identique : recopie de la valeur présente sur la commande origine, c'est-à-dire sur la commande de ventes ;
- Nul : la référence n'est pas renseignée sur la commande d'achats ;
- Provenance : permet de choisir l'origine de la référence en fonction de la valeur renseignée dans le champ "Provenance".

   Accessible uniquement si l'option "Provenance" est activée pour le champ "Référence".
Permet d'indiquer l'origine de la référence, les valeurs sont les occurrences du paramètre RPOSGNGT. Seules les occurrences dont la valeur testée 1 est égale à "VA" peuvent être utilisées.

   Accessible seulement si une facture d'achats est générée, elle est alors obligatoire.

   Valeur à renseigner sur le champ "origine" de la facture d'achats. Les valeurs sont les occurrences du paramètre ORISAFAA.

   Accessible seulement si une facture d'achats est générée.

   Indique la classe de commandes d'achats (GNCA) à utiliser pour générer les lignes de la facture d'achats qui ne sont pas rapprochées avec une commande d'achats existante.

   Si la case est cochée, la commande d'achats est intégrée par l'interface (traitement TTCDA) et passe les étapes jusqu'à détecter un "arrêt proposition" dans les étapes par classe (GETCA).
Sinon, la commande est seulement intégrée.

   Valeur de la date de commande de la commande d'achats destination.
Les valeurs sont les occurrences du paramètre DCDSGNGT.

   Si l'occurrence autorise la saisie d'un délai, ce délai devra être renseigné dans les équivalences par type de négoce (GNGEVA).

   Valeur de la date de réception au plus tôt de la commande d'achats destination.
Les valeurs sont les occurrences du paramètre DCDSGNGT.

   Si l'occurrence autorise la saisie d'un délai, ce délai devra être renseigné dans les équivalences par type de négoce (GNGEVA).

   Valeur de la date de réception au plus tard de la commande d'achats destination.
Les valeurs sont les occurrences du paramètre DCDSGNGT.

   Si l'occurrence autorise la saisie d'un délai, ce délai devra être renseigné dans les équivalences par type de négoce (GNGEVA).

   La commande origine est une commande de ventes.
Contrôle des champs des lignes de cette commande pour définir des équivalences (GNGEVA).
Si la case est cochée, saisie obligatoire de la valeur correspondant à ce champ dans les équivalences.
Sinon, saisie interdite de la valeur correspondant à ce champ dans les équivalences.

   Les champs contrôlés sont :

   Critères nécessaires pour la génération des lignes de la commande destination, c'est-à-dire de la commande d'achats.

   Contrôle de l'article des lignes de cette commande pour définir des équivalences (GNGEVA).
- Obligatoire : saisie obligatoire de la valeur correspondant à ce champ dans les équivalences ;
- Facultatif : saisie facultative de la valeur correspondant à ce champ dans les équivalences ;
- Nul : saisie interdite de la valeur correspondant à ce champ dans les équivalences.

   Même principe que pour l'article (obligatoire, facultatif, nul).

   Origine du CGR A de la ligne de commande d'achats destination.
- Défaut : proposition des valeurs par défaut ;
- Identique : recopie de la valeur présente sur la ligne de commande origine, c'est-à-dire sur la commande de ventes ;
- Saisi : la valeur est saisie dans les équivalences (GNGEVA) ;
- Transcodage : la valeur est recherchée dans le transcodage générique (GTRG) pour le type de flux QPTRVA et le type de transcodage CGRA.

   Origine du CGR B de la ligne de commande d'achats destination.
Même principe que pour le CGR A (défaut, identique, saisi, transcodage). Si transcodage, le type de transcodage utilisé est CGRB.

   Origine du poste de la ligne de commande d'achats destination.
Même principe que pour le CGR A (défaut, identique, saisi, transcodage). Si transcodage, le type de transcodage utilisé est POSTE.

   Origine des poids net et brut de la ligne de commande d'achats destination.
- Défaut : proposition des valeurs par défaut ;
- Identique : recopie de la valeur présente sur la ligne de commande origine, c'est-à-dire sur la commande de ventes.

   Origine des volumes net et brut de la ligne de commande d'achats destination.
Même principe que pour les poids (défaut, identique).

   Origine de l'intitulé de la ligne de commande d'achats destination.
Même principe que pour les poids (défaut, identique).

   Origine de l'unité fonctionnelle interne de la ligne de commande d'achats destination.
- Saisi : la valeur est saisie dans les équivalences (GNGEVA) ;
- Zone ligne : l'information provient de la zone de la ligne de commande de ventes définie dans le champ "Zone ligne".

   Accessible uniquement si l'option "Zone ligne" est activée pour le champ "UFI".

   Zone de la ligne de commande de ventes où est recherchée l'information pour renseigner l'unité fonctionnelle interne de la ligne d'achats.
Les valeurs sont les occurrences du paramètre ZLUSGNGT.

   Zone de la ligne de commande d'achats où est affectée l'information de l'unité fonctionnelle interne.
Les valeurs sont les occurrences du paramètre ZUDSGNGT.

   Origine de la référence fournisseur de la ligne de commande d'achats destination.
- Défaut : proposition des valeurs par défaut ;
- Zone ligne : l'information provient de la zone de la ligne de commande de ventes définie dans le champ "Zone ligne".

   Accessible uniquement si l'option "Zone ligne" est activée pour le champ "référence fournisseur".

   Zone de la ligne de commande de ventes où est recherchée l'information pour renseigner la référence fournisseur de la ligne d'achats.
Les valeurs sont les occurrences du paramètre ZRFSGNGT.

   Origine de la quantité de la ligne de commande d'achats destination.
Les valeurs sont les occurrences du paramètre QTDSGNGT.

   Origine des prix tarifs de la ligne de commande d'achats destination.
Les valeurs sont les occurrences du paramètre PXDSGNGT.

   Saisie obligatoire lorsque les prix tarifs de la commande d'achats proviennent des prix à date (GAPX).
Les types de prix sont définis dans GTPX.

   Saisie obligatoire lorsque les prix tarifs de la commande d'achats sont calculés à partir des prix de la commande de ventes, correspond au pourcentage de la marge à appliquer sur le prix de vente.
Jusqu'à 6 décimales autorisées pour la précision de ce pourcentage.

   Origine des textes associés à l'en-tête et aux lignes de la commande d'achats destination.
- Défaut : proposition des textes par défaut comme en saisie de commandes ;
- Identique : recopie des textes de la commande de ventes ;
- Sélection : les textes recopiés sont mentionnés dans les associations type de négoce/textes (GNGXVA) ;
- Aucune : non géré en génération de commande d'achats ; activé par défaut et non modifiable en génération de facture d'achats, car la gestion de textes n'existe pas pour les factures.

   Origine des gestionnaires associés à la commande d'achats destination.
- Défaut : proposition des gestionnaires par défaut comme en saisie de commandes ;
- Identique : recopie des gestionnaires de la commande de ventes ;
- Sélection : les gestionnaires recopiés sont mentionnés dans les associations type de négoce/gestionnaires (GNGGVA) ;
- Aucune : non géré en génération de commande d'achats ; activé par défaut et non modifiable en génération de facture d'achats, car la gestion des gestionnaires n'existe pas pour les factures.

   Origine des paramètres associés à l'en-tête et aux lignes de la commande d'achats destination.
- Défaut : proposition des paramètres par défaut comme en saisie de commandes ;
- Identique : recopie des paramètres de la commande de ventes ;
- Sélection : les paramètres recopiés sont mentionnés dans les associations type de négoce/paramètres (GNGP) ;
- Aucune : non géré en génération de commande d'achats ; activé par défaut et non modifiable en génération de facture d'achats, car la gestion des paramètres n'existe pas pour les factures.

   Origine des rubriques associées à l'en-tête et aux lignes de la commande d'achats destination.
- Défaut : proposition des rubriques par défaut comme en saisie de commandes ;
- Identique : recopie des rubriques de la commande de ventes ;
- Aucune : non géré en génération de commande d'achats ; activé par défaut et non modifiable en génération de facture d'achats, car la gestion des rubriques n'existe pas pour les factures.

   Type du lien généré entre les lignes de la commande de ventes et celles de la commande d'achats.
Le type de lien est une occurrence du paramètre TYPSVLCD.
La chaîne 1 de l'occurrence doit être égale à "L" pour indiquer qu'il s'agit de liens entre lignes de commandes.

   Type du lien généré entre les lignes de la commande d'achats et celles de la commande de ventes.
Le type de lien est une occurrence du paramètre TYPSALCD.
La chaîne 1 de l'occurrence doit être égale à "L" pour indiquer qu'il s'agit de liens entre lignes de commandes.

   Le PRM lié au mnémonique permet de définir le sens des échanges.
Valeur "AV", le sens est Achat vers Vente.
Valeur "VA", le sens est Vente vers Achat.
Pour cette transaction le PRM a pour valeur "VA", valeur non modifiable.