Paramètres techniques Achats

Tous les paramètres cités appartiennent à l'application "SAC" et sont de type "Technique".
La définition des occurrences des paramètres s'effectue dans la transaction dont le mnémonique est GPAR.
Les paramètres étant des éléments majeurs dans l'utilisation des produits de la gamme Cegid XRP Ultimate, il est nécessaire de mettre en place des droits sur leur gestion (GPRM).

   Ce paramètre donne la liste des entités à partir desquelles il est possible de proposer la classe d'achats dans les lignes de marchés. Les occurrences sont définies dans le produit.

   La classe d'achats est proposée à partir de celle définie dans la classe de marchés (GNCM) pour le type de ligne concerné.

   La classe d'achats est proposée à partir de la classe définie par défaut pour la catégorie de l'article (GCCAA).

A créer pour : Classes de marchés (GNCM)
Utilisé dans : Lignes de marchés de type 1 (GMADA)
                       Lignes de marchés de type 2 (GMALA)

   Liste des actions réalisables sur les lignes de commandes.

A créer pour : Actions sur les lignes de commandes (GALCA)

   Liste des actions proposées aux signataires de demandes d'achats, de commandes, de réceptions, de factures et de marchés.

Utilisé dans : Actions des signatures multicritères (GASMA)

   Action à effectuer lors de la clôture.

Utilisé dans : Ecarts de quantités en réception (GEQRA)

   Ce paramètre donne la liste des entités à partir desquelles il est possible de proposer le mode d'achat dans les lignes de marchés. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Le mode d'achat est proposé, par ordre d'existence, des nomenclatures d'articles achetés (GNAA), de l'article par établissement (GAAE), de la classe de marchés (GNCM) pour le type de ligne concerné.

   Le mode d'achat est proposé à partir de celui défini dans la classe de marchés (GNCM) pour le type de ligne concerné.

A créer pour : Classes de marchés (GNCM)
Utilisé dans : Lignes de marchés de type 1 (GMADA)
                       Lignes de marchés de type 2 (GMALA)

   Signature automatique de demandes d'achats, de commandes, de réceptions, de factures et de marchés.

Utilisé dans : Règles des signatures multicritères (GRSMA)

   Ce paramètre permet de référencer les types d'assiettes utilisés dans les remises.
Les occurrences sont définies dans le produit.

   Les paliers sont exprimés en chiffre d'affaires brut (quantité des lignes multipliée par le prix tarif).

   Les paliers sont exprimés en chiffre d'affaires net (quantité des lignes multipliée par le prix commandé).

   Les paliers sont exprimés en quantités.

A créer pour : Catégories de remises commerciales (GCRA)
Utilisé dans : Remise famille articles - fournisseurs (GTFA)
                     Détail des remises des lignes de commandes (GDRLA)

   Ce paramètre donne la liste des champs qu'il est possible de modifier lors de la duplication d'une facture.

   La valeur testée 1 indique le format du champ :
- C : le champ est une chaîne de caractères ;
- D : le champ est une date ;
- N : le champ est un numérique.

   La chaîne 1 indique si le champ est obligatoire ou non :
- O : le champ est obligatoire ;
- N : le champ n'est pas obligatoire. S'il n'est pas renseigné, il ne l'est pas également dans la facture dupliquée.

   La chaîne 2 indique si le champ est en majuscule ou minuscule :
- O : le champ doit être saisi en majuscule ;
- N : le champ peut être saisi en minuscule.

   La valeur 1 donne la taille du champ.

Utilisé dans : Contrôle facture (GFAA)

   Ce paramètre donne les possibilités de contrôle de la mise à jour du prix tarif proposé depuis les références articles/fournisseurs dans les lignes de demandes d'achats, de commandes, de réceptions.
Les occurrences sont libres sauf l'occurrence "N" qui est définie dans le produit.

   La mise à jour du prix tarif n'est pas contrôlée.

   La mise à jour du prix tarif est contrôlée avec les écarts d'autorisation donnés par les valeurs 1 et 2. Plusieurs occurrences de ce type peuvent être définies.

   La valeur 1 donne le pourcentage en moins autorisé.

   La valeur 2 donne le pourcentage en plus autorisé.

   Lorsque les valeurs 1 et 2 sont égales à zéro, le prix tarif n'est pas modifiable. Lorsqu'elles ne sont pas renseignées, aucun contrôle n'est effectué.

A créer pour : Articles référencés par fournisseur (GRAF)
Utilisé dans : Lignes de demandes d'achats (GDAL)
                       Lignes de commandes d'achats (GLCA)
                       Lignes de réceptions en quantité (SAILCR)

   Ce paramètre donne les possibilités de contrôle de la mise à jour de la remise proposée depuis les tarifs articles/fournisseurs dans les lignes de demandes d'achats, de commandes, de réceptions.
Les occurrences sont libres sauf l'occurrence "N" qui est définie dans le produit.

   La mise à jour de la remise n'est pas contrôlée.

   La mise à jour de la remise est contrôlée avec les écarts d'autorisation donnés par les valeurs 1 et 2. Plusieurs occurrences de ce type peuvent être définies.

   La valeur 1 donne le pourcentage en moins autorisé.

   La valeur 2 donne le pourcentage en plus autorisé.

   Lorsque les valeurs 1 et 2 sont égales à zéro, la remise n'est pas modifiable. Lorsqu'elles ne sont pas renseignées, aucun contrôle n'est effectué.

A créer pour : Tranches remises articles - fournisseurs (GPTA)
Utilisé dans : Lignes de demandes d'achats (GDAL)
                       Lignes de commandes d'achats (GLCA)
                       Lignes de réceptions en quantité (SAILCR)

   Ce paramètre permet de définir les différentes valeurs qui vont permettre de renseigner les informations suivantes du CGR créé :
- famille ;
- groupe ;
- ensemble ;
- paramètre 1, paramètre 2, ..., paramètre 10.
Les occurrences sont définies dans le produit.

   Valeur du paramètre 1 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 2 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 3 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 4 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 5 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 6 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 7 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 8 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 9 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 10 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 11 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 12 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 13 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 14 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 15 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 1 de l'en-tête de la demande d'achats traitée.

   Valeur du paramètre 2 de l'en-tête de la demande d'achats traitée.

   Valeur du paramètre 3 de l'en-tête de la demande d'achats traitée.

A créer pour : Modèles de création des CGR (GMCGA)
Utilisé dans : Création CGR et/ou marché (TCCMA)

   Ce paramètre permet d'identifier les méthodes de calcul des acomptes.

A créer pour : Paramétrage des demandes d'acomptes (GPACA)

   Ce paramètre est utilisé dans l'édition du bon de commande pour indiquer s'il faut valoriser ou non les commandes selon la valeur testée 1.
On peut définir la valorisation par classe (occurrence = classe) ou de façon générale (occurrence null).

   Si la valeur testée 1 est égale à    :
- O : le bon de commande est valorisé et on édite les prix ;
- N : le bon de commande n'est pas valorisé et pas d'édition des prix.

   Elle indique le fonctionnement général dans le cas où on n'a pas défini de valorisation pour une classe.

   Cette occurrence est liée à la classe d'achats.

A créer pour : Bon de commande QED

   Ce paramètre donne la liste des entités à partir desquelles il est possible de proposer le CGR B des lignes de demandes d'achats ou de commandes. Les occurrences sont définies dans le produit.

A créer pour : Classes d'achats (GNCA)
Utilisé dans : Lignes de demandes d'achats (GDAL)
                       Lignes de commandes d'achats (GLCA)
                       Lignes de réceptions en quantité (SAILCR)
                       Lignes de facture (SAILCF)

   Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités pour renseigner la clé de confidentialité du CGR créé. Les occurrences sont définies dans le produit.

   La clé de confidentialité du CGR créé est égale à la clé de confidentialité de la classe d'achats de la demande d'achats traitée.

   La clé de confidentialité du CGR créé est égale à la clé saisie par l'utilisateur.

A créer pour : Modèles de création des CGR (GMCGA)
Utilisé dans : Création CGR et/ou marché (TCCMA)

   Champs utilisables pour marquer les fournisseurs identifiés comme possédant ou ne possédant pas de commandes.

   La valeur 1 définit la taille maximale du champ (6 caractères par défaut). Il est impossible d'augmenter cette limite.

   La valeur 1 définit la taille du champ (1 caractère par défaut).

   La valeur 1 définit la taille maximale du champ (2 caractères par défaut). Il est impossible d'augmenter cette limite.

   La valeur 1 définit la taille maximale du champ (2 caractères par défaut). Il est impossible d'augmenter cette limite.

   La valeur 1 définit la taille maximale du champ (6 caractères par défaut). Il est impossible d'augmenter cette limite.

   La valeur 1 définit la taille maximale du champ (2 caractères par défaut). Il est impossible d'augmenter cette limite.

Utilisé dans : Identification des fournisseurs (TIFOA)

   Détail des colonnes des données utilisées comme critères servant à déterminer les signataires de demandes d'achats, de commandes, de réceptions, de factures et de marchés.
La valeur testée 1 permet la correspondance avec ces données (voir paramètre TABSACSM).
La valeur testée 2 indique le type de la colonne (alphanumérique, date ou numérique).

Utilisé dans : Critères de signatures (GCSMA)

   Ce paramètre donne la liste des entités à partir desquelles il est possible de proposer le compte des lignes de demandes d'achats ou de commandes. Les occurrences sont définies dans le produit.

A créer pour : Classes d'achats (GNCA)
Utilisé dans : Lignes de demandes d'achats (GDAL)
                       Lignes de commandes d'achats (GLCA)
                       Lignes de réceptions en quantité (SAILCR)
                       Lignes de facture (SAILCF)

   Ce paramètre donne la liste des critères de notation pour lesquels il est nécessaire de définir une priorité afin d'attribuer plusieurs notes à une entité.

A créer pour : Priorité pour les critères de notation fournisseur (GPNFOU)
Utilisé dans : Calcul et évaluation critères notation fournisseur (TCNFOU)
                       Notation des fournisseurs (TNFOU)

   Ce paramètre donne la liste des dates à partir desquelles il est possible de renseigner les dates 1, 2 et 3 du marché créé. Les occurrences sont définies dans le produit.

A créer pour : Paramétrage création CGR et marché (GCCMA)
Utilisé dans : Création CGR et/ou marché (TCCMA)

   Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation de la date à laquelle sont mis à jour les prix en stock. Les occurrences sont définies dans le produit.

A créer pour : Paramétrage de la mise à jour des prix en stock (GPPXA)
Utilisé dans : Annulation de demandes d'achats ou de commandes (TSRD)
                       Mise à jour des achats en stock (TSTA)
                       Mise à jour des prix après réception (TPRXR)
                       Annulation d'une commande réceptionnée (TACRA)
                       Commandes réceptionnées sans facture (TRSF)
                       Génération de sous-commandes multi-devises (TTPD)
                       Mise à jour des prix après facture (TPRXF)
                       Retours (GRET)
                       MAJ des prix pour les cdes de frais après commande (TPRXFC)
                       MAJ des prix pour les cdes de frais après facture (TPRXFF)
                       Génération de commandes d'écart (TGCEA)
                       Annulation des commandes d'écart (TACEA)

   Ce paramètre donne la liste des dates à partir desquelles il est possible de proposer la date de contrat des demandes d'achats ou des commandes. Les occurrences sont définies dans le produit.

A créer pour : Classes d'achats (GNCA)
Utilisé dans : Demandes d'achats (GDAI)
                       Commandes d'achats (GCDA)

   Ce paramètre donne la liste des dates à partir desquelles il est possible de proposer la date de commande, la date au plus tôt et la date au plus tard des demandes d'achats ou des commandes générées par le traitement de génération automatique des appels d'achats pour un marché (TGAMA) pour les lignes de marché définies en cadencement manuel.
Les occurrences sont définies dans le produit.

A créer pour : Classes de marchés (GNCM)
Utilisé dans : Génération des appels d'achats pour un marché (TGAMA)

   Date à utiliser pour contrôler la validité des compositions de CGR pour la signature de demandes d'achats, de commandes, de réceptions, de factures et de marchés.

Utilisé dans : Règles des signatures multicritères (GRSMA)

   Ce paramètre donne la date à partir de laquelle il est possible de proposer la date de commande des commandes de remise de fin de période (TRFPA). Les occurrences sont définies dans le produit.

A créer pour : Paramétrage des remises de fin de période (GRFP)
Utilisé dans : Génération des remises de fin de période (TRFPA)

   Ce paramètre donne la liste des dates à partir desquelles il est possible de proposer la date comptable des demandes d'achats ou des commandes. Les occurrences sont définies dans le produit.

A créer pour : Classes d'achats (GNCA)
Utilisé dans : Demandes d'achats (GDAI)
                       Commandes d'achats (GCDA)

   Ce paramètre donne la valeur permettant d'identifier les fournisseurs "divers".
Un fournisseur divers est un fournisseur occasionnel auquel on associe un tiers "fictif". Ce fournisseur peut être utilisé dans le cas où l'on veut suivre en comptabilité des achats effectués auprès de différents fournisseurs sur un seul tiers. Dans ce cas, on crée un seul fournisseur, un seul tiers et lors de la saisie de commandes, on fait varier l'adresse de facturation.

A créer pour : Fournisseurs (GFOU)
Utilisé dans : Demandes d'achats (GDAI)
                       Commandes d'achats (GCDA)

   Ce paramètre donne la liste des dates à partir desquelles il est possible de proposer la date initiale des lignes de demandes d'achats ou de commandes. Les occurrences sont définies dans le produit.

A créer pour : Classes d'achats (GNCA)
Utilisé dans : Lignes de demandes d'achats (GDAL)
                       Lignes de commandes d'achats (GLCA)
                       Lignes de réceptions en quantité (SAILCR)
                       Lignes de facture (SAILCF)

   Ce paramètre donne la liste des dates de la commande à partir desquelles il est possible de contrôler la validité du marché de la commande. Les occurrences sont définies dans le produit.

A créer pour : Classes d'achats (GNCA)
Utilisé dans : Demandes d'achats (GDAI)
                       Commandes d'achats (GCDA)

   Ce paramètre donne la date à partir de laquelle il est possible de proposer la date au plus tôt des commandes de remise de fin de période (TRFPA). Les occurrences sont définies dans le produit.

A créer pour : Paramétrage des remises de fin de période (GRFP)
Utilisé dans : Génération des remises de fin de période (TRFPA)

A créer pour : Classes de transfert (GTNC)
Utilisé dans : Intégration des commandes ou demandes d'achats (TTCDA)

   Destinataires de l'e-mail de retour d'informations lors de la signature de demandes d'achats, de commandes, de réceptions, de factures et de marchés.

Utilisé dans : Actions des signatures multicritères (GASMA)

   Ce paramètre donne la liste des dates à partir desquelles il est possible de proposer la date du cours des demandes d'achats ou des commandes dans le cas où le mode de change indique que la date de change est une date de gestion. Les occurrences sont définies dans le produit.

A créer pour : Classes d'achats (GNCA)
Utilisé dans : Demandes d'achats (GDAI)
                       Commandes d'achats (GCDA)

   Ce paramètre donne la liste des dates de la commande à partir desquelles il est possible de rechercher le tarif de la ligne de commande. Les occurrences sont définies dans le produit.

A créer pour : Classes d'achats (GNCA)
Utilisé dans : Lignes de demandes d'achats (GDAL)
                       Lignes de commandes d'achats (GLCA)
                       Lignes de réceptions en quantité (SAILCR)
                       Génération des remises de fin de période (TRFPA)

   Ce paramètre est utilisé dans l'édition du bon de commande pour indiquer s'il faut éditer un bon de commande pour le fournisseur et si oui, la destination du bon de commande (imprimante, fax, mail).
Les occurrences sont définies dans le produit.

   Le bon de commande est envoyé à une destination non définie. Elle devra être précisée dans le texte de cette occurrence pour les fournisseurs qui ont cette valeur à condition d'avoir paramétré une imprimante lançant l'utilitaire "gtusend".

   Le bon de commande est envoyé à l'imprimante pour les fournisseurs qui ont cette valeur.

   Le bon de commande est envoyé au fax pour les fournisseurs qui ont cette valeur à condition d'avoir paramétré une imprimante lançant l'utilitaire d'envoi de fax.

   Le fichier du bon de commande est généré pour les fournisseurs pour lesquels le type de document à éditer contient cette valeur.

   Le bon de commande est envoyé par mail pour les fournisseurs qui ont cette valeur à condition de posséder le Module "Outil de diffusion d'états par mail" et d'avoir paramétré une imprimante lançant l'utilitaire d'envoi de mail.

   Le bon de commande n'est pas envoyé.

   Le bon de commande est envoyé à l'imprimante pour les fournisseurs qui ont cette valeur.

A créer pour : Fournisseurs (GFOU)
Utilisé dans : Bon de commande QED
                      Connecteur HOSPITALIS : commandes d'achats

   Ce paramètre indique les entités auxquelles peuvent être rattachées les conditions de facturation des articles.

Utilisé dans : Conditions de facturation des articles achetés (GACFA)
                    Conditions de facturation articles/fournisseurs (GRCFA)

   Ce paramètre donne la liste des entités à partir desquelles il est possible de proposer un gestionnaire sur la demande d'achats ou la commande.

A créer pour : Autorisation de gestionnaires par classes d'achats (GAGC)
Utilisé dans : Confirmation des demandes d'achats (TEDA)
                  Confirmation des commandes (TCDA)

   Entité du classement ABC.

Utilisé dans : Consultation historique classement ABC fournisseur (CCLFOU)

   Ce paramètre indique si la notation est pour un fournisseur ou pour une référence article/fournisseur.

A créer pour : Calcul et évaluation critères notation fournisseur (TCNFOU)
Utilisé dans : Consultation des critères de notation fournisseur (CNFOU)

   Ce paramètre donne la liste des informations du fournisseur et de la référence article/fournisseur pouvant être notées.

A créer pour : Priorité pour les critères de notation fournisseur (GPNFOU)
Utilisé dans : Définition des critères de notation fournisseur (GDNFOU)
                       Calcul et évaluation critères notation fournisseur (TCNFOU)
                       Notation des fournisseurs (TNFOU)

Utilisé dans : Règles des signatures multicritères (GRSMA)

   Le paramètre indique les entités auxquelles peuvent être rattachés les paramètres.

Utilisé dans : Paramètres des commandes : Interface (SAITCP)

   Le paramètre indique les entités auxquelles peuvent être rattachés les documents.

Utilisé dans : Documents associés : Interface (SAITDO)

   Le paramètre indique les entités auxquelles peuvent être rattachés les détails de remises des lignes.

Utilisé dans : Détail de remises des lignes : Interface (SAITDR)

   Le paramètre indique les entités auxquelles peuvent être rattachés les changements de signataires.

Utilisé dans : Changement de signataires : Interface (SAITSG)

   Suivi de l'avancement des signatures des lignes de demandes et commandes d'achats.

Utilisé dans : Signature des lignes de commandes (GLSGC)
                      Signature des lignes de demandes d'achats (GLSGD)

   Ce paramètre indique par sa valeur 1 le nombre d'étiquettes à éditer par page.

Utilisé dans : Etiquettes de réception (EETQR)

   Ce paramètre indique si les tarifs sont gérés et si c'est le cas, dans quel ordre est effectuée la recherche du tarif si les recherches avec le marché et l'article, le marché et la famille d'articles et le fournisseur et l'article n'ont pas abouti.
Les occurrences sont définies dans le produit.

   Famille d'articles - fournisseur en quatrième niveau de recherche ;
Article - famille de fournisseurs en cinquième niveau de recherche.

   Famille de fournisseurs - article en quatrième niveau de recherche ;
Fournisseur - famille d'articles en cinquième niveau de recherche.

   Les tarifs ne sont pas gérés. Il n'y a donc pas de recherche de tarifs.

A créer pour : Classes d'achats (GNCA)
Utilisé dans : Lignes de demandes d'achats (GDAL)
                       Lignes de commandes d'achats (GLCA)
                       Lignes de réceptions en quantité (SAILCR)
                       Génération des remises de fin de période (TRFPA)

   Ce paramètre permet de définir les différents formats des entités utilisées pour la codification du CGR créé. Les différentes occurrences sont identifiées par la valeur testée 1.

   Si la valeur testée 1 est égale à   :
- E : l'occurrence correspond à une entité de la demande d'achats traitée ;
- D : l'occurrence correspond à une date ;
- S : l'occurrence correspond à un symbole ;
- X : l'occurrence correspond à un type X pour une codification spécifique.

   Les occurrences sont définies dans le produit.

A créer pour : Modèles de création des CGR (GMCGA)
Utilisé dans : Création CGR et/ou marché (TCCMA)

   Lorsque l'entité à signer est un marché et que la signature automatique est activée, il s'agit d'indiquer quel est le gestionnaire concerné.

Utilisé dans : Règles des signatures multicritères (GRSMA)

   Ce paramètre permet de savoir si la date d'échéance a été renseignée manuellement à partir de la gestion des commandes ou à partir du contrôle facture ou si elle a été modifiée lors de l'intégration de la facture. Si la date a été saisie, la valorisation ne la recalcule pas. Les occurrences sont définies dans le produit.

   La date d'échéance a été saisie à partir de la commande.

   La date d'échéance a été saisie à partir de la facture.

   La date d'échéance a été modifiée lors de l'intégration de la facture.

A créer pour : Echéances des commandes (GCAE)
Utilisé dans : Valorisation des commandes ou des factures
                       Intégration des factures d'achats (TTFCA)

   Ce paramètre permet de savoir si la condition de facturation a été créée ou modifiée manuellement dans le contrôle facture. Les occurrences sont définies dans le produit.
Si la condition a été créée lors du contrôle facture, elle est supprimée si la commande est dé-facturée. Si le montant de la condition a été modifié lors du contrôle facture, la valorisation ne le recalcule pas.

   Condition de facturation créée à la facture et non modifiée ou condition de facturation créée à la facture et taux modifié.

   Condition de facturation créée à la facture et un des montants de la condition est modifié.

   Un des montants de la condition de facturation modifié à la facture.

   Taux de la condition de facturation modifié à la facture.

A créer pour : Conditions de facturation des commandes (GCAF)
Utilisé dans : Valorisation des commandes ou des factures

   Ce paramètre permet de savoir si la condition de facturation des lignes a été créée ou modifiée à la commande ou au contrôle facture.
Les occurrences sont définies dans le produit.

Utilisé dans : Conditions de facturation des lignes de commandes (SAICFL)

   Ce paramètre permet de savoir si le détail de remise a été créé ou modifié à la commande ou au contrôle facture.
Les occurrences sont définies dans le produit.

Utilisé dans : Détail des remises des lignes de commandes (GDRLA)

A créer pour : Détail de remises prix net (SAIDRP)

   Ce paramètre permet de savoir comment ont été créées, réceptionnées et facturées les lignes de commandes.
Les occurrences sont définies dans le produit.

   Ligne créée à la réception.

   Ligne créée à la réception en substitution d'une autre.

   Ligne créée au BL (GBLA).

   Ligne créée à la facturation.

   Ligne créée lors du contrôle des lignes à réceptionner (GCLRA).

   Ligne facturée quand la réception n'a pas encore été faite (réception après facture).

   Ligne facturée quand la réception n'a pas encore été faite (réception après facture) et qui avait été créée par le solde facture (la ligne origine avait été facturée avant la réception).

   Ligne issue d'un solde de réception (réception faite avant le contrôle facture), facturée quand la réception n'a pas encore été faite (réception après facture).

   Ligne soldée en facture avant réception (le contrôle facture est fait avant la réception).

   Ligne d'avoir écart commandé-facturé.

   Ligne d'avoir écart prix.

   Ligne d'avoir écart quantité reçue.

   Ligne soldée en facture après solde réception (le contrôle facture est fait avant la réception).

   Ligne créée par le solde facture.

   Ligne créée par le solde facture à partir d'une ligne créée à la réception.

   Ligne créée par le solde facture (contrôle facture fait avant la réception).

   Ligne réceptionnée à la réception (réception faite avant facture).

   Ligne créée par le solde réception (la ligne origine a été réceptionnée à la réception avant facture).

   Ligne issue d'un solde en montant (ligne facturée après la réception).

   Ligne solde montant créée par le solde facture à partir d'une ligne créée à la réception (réception avant le contrôle facture).

   Ligne solde montant créée par le solde réception (la ligne origine a été créée en commande et réceptionnée avant facture).

   Ligne réceptionnée à la facturation.

   Ligne créée par le solde facture à partir d'une ligne réceptionnée à la facturation.

   Ligne solde en montant créée par le solde facture à partir d'une ligne réceptionnée à la facturation.

   Ligne créée par le solde réception à partir d'une ligne réceptionnée à la facturation.

   Ligne de demande d'avoir générée par le traitement des retours.

   Ligne créée par le solde réception.

   Ligne créée par le traitement de confirmation de demandes d'achats lorsque la ligne origine était en sortie de stock facultative et que la quantité demandée était inférieure à la quantité en stock.

   Ligne d'écart créée par le transfert d'une facture en comptabilité pour corriger un écart sur le hors taxe.

A créer pour : Lignes de demandes d'achats (GDAL)
                        Lignes de commandes d'achats (GLCA)

Utilisé dans : Confirmation des demandes d'achats (TEDA)
                        Lignes de réceptions en quantité (SAILCR)
                        Lignes à facturer (SAIFLC)
                        Lignes de facture (SAILCF)
                        Solde des commandes d'achats après réception (TSOLA)
                        Solde des commandes d'achats après facture (TSOLF)
                        Solde réception des commandes achats après facture (TSOLR)
                        Analyse des achats (EANA)
                        Génération de commandes d'avoir (TGCAVA)

   Genre des liens.

A créer pour : Liens de commandes (GLCD)
Utilisé dans : Tous les traitements qui permettent de générer des lignes de commandes ou de demandes d'achats

   Sens des liens sur les marchés.

Utilisé dans : Liens des marchés (GLMA)

   Ce paramètre permet de savoir comment ont été créées les ventilations par pays d'origine. Si le genre est égal à l'occurrence par défaut, alors la ventilation a été générée.

   Ce paramètre est utilisé uniquement dans la gestion des ventilations par pays d'origine (GPOL) qui n'existe qu'en Web.

   La ventilation par pays d'origine a été saisie ou modifiée à partir de la gestion.

Utilisé dans : Ventilations par pays d'origine (GPOL)

   Indique comment est proposé l'intitulé des lignes des demandes d'achats ou des commandes générées lors du traitement de génération automatique des appels d'achats pour un marché (TGAMA).

   L'intitulé est proposé par défaut comme lors de la saisie d'une ligne de demande d'achats (GDAL) ou de commande (GLCA).

   L'intitulé est proposé à partir de l'intitulé de la ligne de marché.

A créer pour : Classes de marchés (GNCM)
Utilisé dans : Génération des appels d'achats pour un marché (TGAMA)

   Ce paramètre est utilisé uniquement en Web pour afficher les libellés dans les traitements de génération de DI préventive après réception (TGDIR) et après facture (TGDIF).

Utilisé dans : Génération de DI préventive après réception (TGDIR)
                      Génération de DI préventive après facture (TGDIF)

   Ce paramètre donne les différentes possibilités pour affecter les intitulés complet et réduit du CGR à créer. Les occurrences sont définies dans le produit.

   L'intitulé est égal à l'intitulé saisi par l'utilisateur.

   L'intitulé est égal au numéro du CGR créé.

A créer pour : Modèles de création des CGR (GMCGA)
Utilisé dans : Création CGR et/ou marché (TCCMA)

   Ce paramètre est utilisé uniquement en Web pour afficher les libellés dans le traitement de génération de DI préventive des marchés (TGDI).

Utilisé dans : Génération de DI préventive des marchés (TGDI)

   Ce paramètre permet de définir à partir de quelle information est renseigné le libellé de la référence article/fournisseur (GRAF) lors de la création ou de la mise à jour de celle-ci à partir d'une ligne de marché.
Les occurrences sont définies dans le produit.

   Libellé de l'article acheté (GATA).

   Intitulé de la ligne de marché.

   Libellé de la référence article/fournisseur modèle si renseigné, sinon libellé de l'article acheté.

A créer pour : Classes de marchés (GNCM)
Utilisé dans : Lignes de marchés de type 1 (GMADA)
                       Lignes de marchés de type 2 (GMALA)

   Ce paramètre permet de définir quels sont les quantités et montants des lignes de commandes utilisés pour mettre à jour les marchés lors du traitement de cumul des commandes d'achats dans les marchés (TMARA). Les occurrences sont définies dans le produit.

   Les marchés sont mis à jour avec les informations facture.

   Les marchés sont mis à jour avec les informations réception.

   Les marchés sont mis à jour avec les informations réception, puis sont actualisés avec les informations facture.

A créer pour : Classes de marchés (GNCM)
Utilisé dans : Cumul des commandes d'achats dans les marchés (TMARA)

   Ce paramètre permet de référencer les différents modes de remise accordés dans les tarifs.
Les occurrences sont définies dans le produit.

   Si le chiffre d'affaires ou la quantité de la ligne, suivant le type d'assiette, est compris dans un palier du tarif, la valeur associée à celui-ci est proposée dans la remise de la ligne ou dans le détail de remise de la ligne afin d'obtenir le prix commande. Il s'agit d'une remise en montant.

   Si le chiffre d'affaires ou la quantité de la ligne, suivant le type d'assiette, est compris dans un palier du tarif, la valeur associée à celui-ci est proposée dans la remise de la ligne ou dans le détail de remise de la ligne afin d'obtenir le prix commande. Il s'agit d'une remise en pourcentage.

   Si le chiffre d'affaires ou la quantité de la ligne, suivant le type d'assiette, est compris dans un palier du tarif, la valeur associée à celui-ci est appliquée au chiffre d'affaires de la ligne divisé par le prix de l'article bénéficiaire afin d'obtenir la quantité gratuite de la ligne de l'article bénéficiaire.

   Si le chiffre d'affaires ou la quantité de la ligne, suivant le type d'assiette, est compris dans un palier du tarif, la valeur associée à celui-ci est proposée dans le nombre de points de la ligne ou dans le détail de remise de la ligne afin d'obtenir le nombre de points de la ligne.

   Si le chiffre d'affaires ou la quantité de la ligne, suivant le type d'assiette, est compris dans un palier du tarif, la valeur associée à celui-ci est appliquée à la quantité de la ligne pour être proposée dans la quantité gratuite de la ligne ou dans le détail de remise de la ligne afin d'obtenir la quantité gratuite de la ligne.

   Si le chiffre d'affaires de la ligne ou la quantité de la ligne, suivant le type d'assiette, est compris dans un palier du tarif, la valeur associée à celui-ci est proposée dans la quantité gratuite de la ligne ou dans le détail de remise de la ligne afin d'obtenir la quantité gratuite de la ligne.

A créer pour : Catégories de remises commerciales (GCRA)
Utilisé dans : Remise famille articles - fournisseurs (GTFA)
                       Détail des remises des lignes de commandes (GDRLA)

   Ce paramètre permet de référencer les différents modes de remise accordés dans les tarifs.
Les occurrences sont définies dans le produit.

   Si le chiffre d'affaires ou la quantité de la ligne, suivant le type d'assiette, est compris dans un palier du tarif, la valeur associée à celui-ci est proposée dans la remise de la ligne. Il s'agit d'une remise en montant.

   Si le chiffre d'affaires ou la quantité de la ligne, suivant le type d'assiette, est compris dans un palier du tarif, la valeur associée à celui-ci est proposée dans la remise de la ligne. Il s'agit d'une remise en pourcentage.

   Si le chiffre d'affaires ou la quantité de la ligne, suivant le type d'assiette, est compris dans un palier du tarif, la valeur associée à celui-ci est proposée dans le nombre de points de la ligne.

   Si le chiffre d'affaires ou la quantité de la ligne, suivant le type d'assiette, est compris dans un palier du tarif, la valeur associée à celui-ci est appliquée à la quantité de la ligne pour être proposée dans la quantité gratuite de la ligne.

   Si le chiffre d'affaires de la ligne ou la quantité de la ligne, suivant le type d'assiette, est compris dans un palier du tarif, la valeur associée à celui-ci est proposée dans la quantité gratuite de la ligne.

A créer pour : Remise famille articles - fournisseurs (GTFA)

   Ce paramètre indique quel est le montant prévu du marché qui va être comparé au montant de l'acte d'engagement.
Les occurrences sont définies dans le produit.

A créer pour : Classes de marchés (GNCM)
Utilisé dans : Marchés (GMARA)

   Ce paramètre référence les zones issues des marchés représentant des montants pouvant être comparés aux montants saisis dans les éléments de liste d'utilisateurs signataires.

Utilisé dans : Eléments de liste d'utilisateurs signataires (GELUA)

   Ce paramètre permet de référencer les différentes positions des lignes de textes sur les documents (bon de commande, bon de réception...). Ces occurrences sont définies dans le produit.

   Le texte sera édité avant l'information à laquelle il se rapporte (en-tête ou ligne).

   Le texte sera édité après l'information à laquelle il se rapporte (en-tête ou ligne).

A créer pour : Textes (GTXT)
                        Textes (GCAT)
                        Textes sur commandes d'achats : Interface (SAITCT)
                        Textes associés à l'événement (GEAT)
Utilisé dans : Edition des demandes d'achats (EDAI)
                       Bon de commande QED
                       Bon de réception QED
                       Edition des factures (EFAA)

   Ce paramètre permet de référencer les différentes positions des lignes de textes sur les documents (édition de marchés).
Ces occurrences sont définies dans le produit.

   Le texte sera édité avant l'information à laquelle il se rapporte (en-tête de marché).

   Le texte sera édité après l'information à laquelle il se rapporte (en-tête de marché).

A créer pour : Textes sur marché (SAITXM)
                        Textes sur marché (SAIMAT)
Utilisé dans : Edition des marchés (EMARA)

   15 critères possibles par règle de signature (GRSMA).

Utilisé dans : Critères de signatures (GCSMA)

   Ce paramètre donne les valeurs permettant de définir les règles de saisie pour les paramètres liés aux commandes (GDPCA).
Les occurrences sont définies dans le produit :
- 15 occurrences pour les paramètres liés à l'en-tête : E01 à E15 ;
- 15 occurrences pour les paramètres liés aux lignes : L01 à L15.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 1 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 2 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 3 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 4 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 5 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 6 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 7 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 8 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 9 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 10 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 11 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 12 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 13 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 14 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 15 lié à l'en-tête de demandes d'achats ou de commandes.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 1 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 2 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 3 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 4 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 5 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 6 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 7 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 8 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 9 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 10 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 11 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 12 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 13 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 14 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

   Valeur permettant de définir la règle de saisie pour le paramètre 15 lié à la ligne de demande d'achats, de commande, de réception ou de facture.

A créer pour : Définition des paramètres des commandes (GDPCA)

   Indique comment est proposé l'objet de l'en-tête des demandes d'achats ou des commandes générées lors du traitement de génération automatique des appels d'achats pour un marché (TGAMA).

   L'objet est proposé à partir de l'information de la première ligne de marché ayant permis la génération de la demande d'achats ou de la commande.

   L'objet est proposé à partir de l'intitulé du marché.

   L'objet est proposé à partir de l'intitulé de la première ligne de marché ayant permis la génération de la demande d'achats ou de la commande.

   L'objet n'est pas proposé.

A créer pour : Classes de marchés (GNCM)
Utilisé dans : Génération des appels d'achats pour un marché (TGAMA)

Utilisé dans : Détail des signatures multicritères des commandes (GDSMCA)
                      Détail des signatures multicritères des DA (GDSMDA)
                      Détail des signatures multicritères des factures (GDSMFA)
                      Détail des signatures multicritères des marchés (GDSMMA)
                      Détail des signatures multicritères des réceptions (GDSMRA)

   L'origine est égale à "dossier" ou "messagerie".

Utilisé dans : Lots de documents à facturer (GLDFA)

   Ce paramètre permet, dans le cas où la commande entre dans le cadre de la déclaration d'échanges de biens entre états membres de la CE, de définir à partir de quelle entité est proposé le pays d'origine de la ligne de commande. Les occurrences sont définies dans le produit.

A créer pour : Classes d'achats (GNCA)
Utilisé dans : Lignes de demandes d'achats (GDAL)
                       Lignes de commandes d'achats (GLCA)
                       Lignes de réceptions en quantité (SAILCR)
                       Lignes de facture (SAILCF)

   Ce paramètre donne la liste des entités à partir desquelles il est possible de proposer le CGR B des lignes de marché. Les occurrences sont définies dans le produit.

A créer pour : Classes de marchés (GNCM)
Utilisé dans : Lignes de marchés de type 1 (GMADA)
                       Lignes de marchés de type 2 (GMALA)

   Ce paramètre donne la liste des entités à partir desquelles il est possible de proposer le compte des lignes de marché. Les occurrences sont définies dans le produit.

A créer pour : Classes de marchés (GNCM)
Utilisé dans : Lignes de marchés de type 1 (GMADA)
                       Lignes de marchés de type 2 (GMALA)

   Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités pour renseigner le contrat fournisseur du marché créé. Les occurrences sont définies dans le produit.

A créer pour : Paramétrage création CGR et marché (GCCMA)
Utilisé dans : Création CGR et/ou marché (TCCMA)

   Ce paramètre donne la liste des dates à partir desquelles il est possible de renseigner les dates de début et de fin de validité du marché créé. Les occurrences sont définies dans le produit.

A créer pour : Paramétrage création CGR et marché (GCCMA)
Utilisé dans : Création CGR et/ou marché (TCCMA)

   Ce paramètre donne la liste des dates de la demande d'achats à partir desquelles il est possible de constituer la codification du CGR à créer. Les occurrences sont définies dans le produit.

A créer pour : Modèles de création des CGR (GMCGA)
Utilisé dans : Création CGR et/ou marché (TCCMA)

   Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités pour renseigner l'intitulé du marché créé. Les occurrences sont définies dans le produit.

A créer pour : Paramétrage création CGR et marché (GCCMA)
Utilisé dans : Création CGR et/ou marché (TCCMA)

   Ce paramètre permet de définir les différentes valeurs qui vont permettre de renseigner les paramètres 1, 2 et 3 des lignes de marché créées. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Valeur du paramètre 1 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

   Valeur du paramètre 2 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

   Valeur du paramètre 3 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

   Valeur du paramètre 4 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

   Valeur du paramètre 5 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

   Valeur du paramètre 6 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

   Valeur du paramètre 7 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

   Valeur du paramètre 8 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

   Valeur du paramètre 9 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

   Valeur du paramètre 10 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

   Valeur du paramètre 11 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

   Valeur du paramètre 12 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

   Valeur du paramètre 13 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

   Valeur du paramètre 14 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

   Valeur du paramètre 15 associé à la ligne de demande d'achats traitée (GCAPL).

   Valeur du paramètre 1 de la ligne de demande d'achats traitée.

   Valeur du paramètre 2 de la ligne de demande d'achats traitée.

   Valeur du paramètre 3 de la ligne de demande d'achats traitée.

A créer pour : Paramétrage création CGR et marché (GCCMA)
Utilisé dans : Création CGR et/ou marché (TCCMA)

   Ce paramètre permet de définir les différentes valeurs qui vont permettre de renseigner les paramètres 1, 2 et 3 du marché créé. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Valeur du paramètre 1 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 2 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 3 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 4 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 5 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 6 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 7 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 8 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 9 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 10 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 11 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 12 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 13 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 14 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 15 associé à l'en-tête de la demande d'achats traitée (GCAPE).

   Valeur du paramètre 1 de l'en-tête de la demande d'achats traitée.

   Valeur du paramètre 2 de l'en-tête de la demande d'achats traitée.

   Valeur du paramètre 3 de l'en-tête de la demande d'achats traitée.

A créer pour : Paramétrage création CGR et marché (GCCMA)
Utilisé dans : Création CGR et/ou marché (TCCMA)

   Ce paramètre permet de référencer les différentes positions d'édition des détails de remises d'une ligne de commandes sur les documents (bon de commande, bon de réception, édition des factures).

   Les détails de remises de la ligne de commandes sont édités avant cette ligne.

   Les détails de remise de la ligne de commandes sont édités après cette ligne.

A créer pour : Catégories de remises commerciales (GCRA)
Utilisé dans : Bon de commande QED
                        Bon de réception QED
                        Edition des factures (EFAA)

   Ce paramètre donne les types d'utilisateurs associés aux commandes ou aux factures pour contrôler les montants autorisés.
Pour un type de crédit, une classe, un traitement, le contrôle vérifie que le montant accordé à l'utilisateur est supérieur ou égal au montant contrôlé donné par la condition de facturation.

   Utilisateur d'acceptation : utilisateur qui donne le bon à payer.
Uniquement pour les factures dans les signatures des factures d'achats (GSGFA) et dans le bon à payer (TTAC).

   Gestionnaire.
Pour les demandes d'achats, les commandes et les factures.

   Utilisateur de connexion.
Pour les demandes d'achats, les commandes et les factures.

A créer pour : Types de crédits par personne (GPMC)
Utilisé dans : Confirmation des demandes d'achats (TEDA)
                       Confirmation des commandes (TCDA)
                       Signatures des demandes d'achats (GSGDA)
                       Signatures des commandes d'achats (GSGCA)
                       Signatures des factures d'achats (GSGFA)
                       Bon à payer (TTAC)

   Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation du prix pour la mise à jour des prix en stock. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Il est égal à la division du montant facturé par la quantité facturée.

A créer pour : Paramétrage de la mise à jour des prix en stock (GPPXA)
Utilisé dans : Annulation de demandes d'achats ou de commandes (TSRD)
                       Mise à jour des achats en stock (TSTA)
                       Mise à jour des prix après réception (TPRXR)
                       Annulation d'une commande réceptionnée (TACRA)
                       Commandes réceptionnées sans facture (TRSF)
                       Génération de sous-commandes multi-devises (TTPD)
                       Mise à jour des prix après facture (TPRXF)
                       Retours (GRET)
                       MAJ des prix pour les cdes de frais après commande (TPRXFC)
                       MAJ des prix pour les cdes de frais après facture (TPRXFF)
                       Génération de commandes d'écart (TGCEA)
                       Annulation des commandes d'écart (TACEA)

   Signature de demandes d'achats, de commandes, de réceptions, de factures et de marchés.

Utilisé dans : Règles des signatures multicritères (GRSMA)

   Indique quel paramètre associé à la commande d'acompte (GCAPE) va être alimenté avec la taxe lors de la génération de la commande d'acompte.

   Paramètre 1 associé à l'en-tête de la commande d'acompte générée (GCAPE).

   Paramètre 2 associé à l'en-tête de la commande d'acompte générée (GCAPE).

   Paramètre 3 associé à l'en-tête de la commande d'acompte générée (GCAPE).

   Paramètre 4 associé à l'en-tête de la commande d'acompte générée (GCAPE).

   Paramètre 5 associé à l'en-tête de la commande d'acompte générée (GCAPE).

   Paramètre 6 associé à l'en-tête de la commande d'acompte générée (GCAPE).

   Paramètre 7 associé à l'en-tête de la commande d'acompte générée (GCAPE).

   Paramètre 8 associé à l'en-tête de la commande d'acompte générée (GCAPE).

   Paramètre 9 associé à l'en-tête de la commande d'acompte générée (GCAPE).

   Paramètre 10 associé à l'en-tête de la commande d'acompte générée (GCAPE).

   Paramètre 11 associé à l'en-tête de la commande d'acompte générée (GCAPE).

   Paramètre 12 associé à l'en-tête de la commande d'acompte générée (GCAPE).

   Paramètre 13 associé à l'en-tête de la commande d'acompte générée (GCAPE).

   Paramètre 14 associé à l'en-tête de la commande d'acompte générée (GCAPE).

   Paramètre 15 associé à l'en-tête de la commande d'acompte générée (GCAPE).

A créer pour : Paramétrage des demandes d'acomptes (GPACA)
Utilisé dans : Commandes d'achats (GCDA)

   Ce paramètre donne la liste des entités à partir desquelles il est possible de proposer les informations liées à la taxe dans les demandes d'achats ou les commandes. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Le régime et le mode de taxe proposés dans la commande sont ceux de la classe d'achats (GNCA).

   Le régime et le mode de taxe proposés dans la commande sont ceux du fournisseur (GFOU).

   Les informations taxe de l'en-tête de demande d'achats ou de commande, ainsi que le code taxe des lignes sont proposés à partir de la proposition TVA (GPPTA).

A créer pour : Classes d'achats (GNCA)
Utilisé dans : Demandes d'achats (GDAI)
                       Commandes d'achats (GCDA)

   Ce paramètre donne la liste des entités à partir desquelles il est possible de proposer les informations prix des lignes des demandes d'achats ou des commandes générées par le traitement de génération automatique des appels d'achats pour un marché (TGAMA).
Les occurrences sont définies dans le produit.

   Les informations prix (prix tarif, prix commandé, unité de prix) sont proposées par défaut comme lors de la création d'une ligne de demandes d'achats ou de commandes dans la gestion des lignes de demandes d'achats (GDAL) ou la gestion des lignes de commandes (GLCA).

   Les informations prix (prix tarif, prix commandé, unité de prix) sont proposées à partir du prix et de l'unité de prix de la ligne de marché.

A créer pour : Classes de marchés (GNCM)
Utilisé dans : Génération des appels d'achats pour un marché (TGAMA)

   Ce paramètre indique quel est le prix utilisé pour mettre à jour le prix d'achat de l'article acheté et/ou de la référence article/fournisseur lors de la création d'une ligne de commande ou lors de la facturation d'une ligne.
Les occurrences sont définies dans le produit.

A créer pour : Classes d'achats (GNCA)
Utilisé dans : Lignes de commandes d'achats (GLCA)
                       Lignes à facturer (SAIFLC)
                       Lignes de facture (SAILCF)

   Quantités utilisées pour la comparaison.

A créer pour : Définition des comparaisons de quantités (GDCQA)

   Ce paramètre donne la liste des entités à partir desquelles il est possible de proposer la quantité des lignes des demandes d'achats ou des commandes générées par le traitement de génération automatique des appels d'achats pour un marché (TGAMA).
Les occurrences sont définies dans le produit.

   La quantité est proposée par défaut comme lors de la création d'une ligne de demandes d'achats ou de commandes dans la gestion des lignes de demandes d'achats (GDAL) ou la gestion des lignes de commandes (GLCA).

   La quantité est proposée à partir de la quantité prévue de la ligne de marché. Cette option n'est possible que pour les lignes de marchés définies en cadencement manuel.

   La quantité est proposée à partir de la quantité habituelle de la ligne de marché.

A créer pour : Classes de marchés (GNCM)
Utilisé dans : Génération des appels d'achats pour un marché (TGAMA)

   Ce paramètre permet de définir les différentes possibilités d'affectation de la quantité pour la mise à jour des prix en stock. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Si l'article est loti, il s'agit du produit de la quantité facturée multipliée par la quantité reçue du lot divisé par la quantité reçue de la ligne.
Si l'article n'est pas loti, il s'agit de la quantité facturée.

   Si l'article est loti, il s'agit de la quantité reçue du lot à laquelle on enlève la quantité retournée du lot, sinon il s'agit de la quantité reçue de la ligne à laquelle on enlève la quantité retournée de la ligne.

   Il s'agit de la quantité réceptionnée à laquelle on enlève la quantité retournée.

A créer pour : Paramétrage de la mise à jour des prix en stock (GPPXA)
Utilisé dans : Annulation de demandes d'achats ou de commandes (TSRD)
                       Mise à jour des achats en stock (TSTA)
                       Mise à jour des prix après réception (TPRXR)
                       Annulation d'une commande réceptionnée (TACRA)
                       Commandes réceptionnées sans facture (TRSF)
                       Génération de sous-commandes multi-devises (TTPD)
                       Mise à jour des prix après facture (TPRXF)
                       Retours (GRET)
                       MAJ des prix pour les cdes de frais après commande (TPRXFC)
                       MAJ des prix pour les cdes de frais après facture (TPRXFF)
                       Génération de commandes d'écart (TGCEA)
                       Annulation des commandes d'écart (TACEA)

   Ce paramètre est utilisé dans l'édition du bon de réception pour indiquer s'il faut valoriser ou non les réceptions éditées selon la valeur testée 1.
On peut définir la valorisation par classe (occurrence = classe) ou de façon générale (occurrence null).

   Si la valeur testée 1 est égale à     :
- O : le bon de réception est valorisé et on édite les montants ;
- N : le bon de réception n'est pas valorisé et pas d'édition des montants.

   Elle indique le fonctionnement général dans le cas où on n'a pas défini de valorisation pour une classe.

   Cette occurrence est liée à la classe d'achats.

A créer pour : Bon de réception QED

   Permet de définir si la famille d'articles est un article ou bien une famille en tant que telle.

   La famille d'articles est un article.

   La famille d'articles est une famille d'articles.

A créer pour : Familles d'articles achetés (GFTA)
Utilisé dans : Articles achetés (GATA)

   Permet de définir si la famille de fournisseurs est un fournisseur, un marché ou bien une famille en tant que telle.

   La famille de fournisseurs est un fournisseur.

   La famille de fournisseurs est un marché.

   La famille de fournisseurs est une famille de fournisseurs.

A créer pour : Famille de tiers fournisseurs (GFTF)
Utilisé dans : Fournisseurs (GFOU)
                       Marchés (GMARA)

A créer pour : Pré-engagement (TVCCD)
                        Engagement (TVCCE)
                        Factures non parvenues (TVCCP)
                        Comptabilisation des factures (TVCC)

A créer pour : Pré-engagement (TVCCD)
                        Engagement (TVCCE)
                        Factures non parvenues (TVCCP)
                        Comptabilisation des factures (TVCC)

   Liste des données analysées.

Utilisé dans : Consultation des articles achetés (CATA)
                      Consultation des fournisseurs (CFOU)

   Sélection de données d'exploitation complémentaires relatives aux demandes d'achats, aux commandes et aux appels d'offre.

Utilisé dans : Sélection des données d'exploitation achats (CSDEA)

   Sélection de données complémentaires relatives aux catégories de remises (GCRA).

Utilisé dans : Consultation du prix net achat (CPXNA)

   Signe pour la comparaison des quantités.

A créer pour : Définition des comparaisons de quantités (GDCQA)

   Signature de demandes d'achats, de commandes, de réceptions, de factures et de marchés.

Utilisé dans : Règles des signatures multicritères (GRSMA)

   Ce paramètre donne la liste des associations de sécurité sociale auxquelles peuvent être affiliés les tiers.

   Statut social AGESSA, le paramétrage est effectué dans le paramètre CPTDAU occurrence AGESSA.

   Statut social de la Maison Des Artistes, le paramétrage est effectué dans le paramètre CPTDAU occurrence MDA.

A créer pour : Conditions de facturation par classe et statut (GCFSA)

Utilisé dans : Détail des signatures multicritères des commandes (GDSMCA)
                      Détail des signatures multicritères des DA (GDSMDA)
                      Détail des signatures multicritères des factures (GDSMFA)
                      Détail des signatures multicritères des marchés (GDSMMA)
                      Détail des signatures multicritères des réceptions (GDSMRA)

   Indique le statut du lot de documents à facturer.

   Statut passé manuellement par l'utilisateur pour indiquer que ce lot n'est plus géré.

   Le lot passe au statut "Complété" au moment où l'utilisateur renseigne au moins un découpage (nombre de pages de découpage ou découpage personnalisé) et l'établissement. Le bouton "Découper" est alors accessible. A ce statut, le lot peut être sélectionné par le traitement de découpage des lots de documents à facturer (TDLDF).

   Statut affecté automatiquement par le traitement de découpage de lots de documents à facturer (TDLDF). Il indique que le lot a été traité et découpé et que une ou plusieurs factures ont été créées dans la gestion des factures achats à intégrer : données brutes (GTFBA). Aucune modification, hors statut, ne peut alors être effectuée sur ce lot.

   Statut par défaut, il indique que le lot a été créé. Aucune action ne peut être faite sur le lot.

Utilisé dans : Lots de documents à facturer (GLDFA)

   Liste des données utilisées comme critères servant à déterminer les signataires de demandes d'achats, de commandes, de réceptions, de factures et de marchés.
La valeur testée 1 permet de sélectionner le détail des colonnes de ces données (voir paramètre COLSACSM).

Utilisé dans : Critères de signatures (GCSMA)

   Signature de demandes d'achats, de commandes, de réceptions, de factures et de marchés.

Utilisé dans : Matrice des signatures multicritères (GMSMA)

   Type de classement ABC.

A créer pour : Classement ABC des fournisseurs (TCLFOU)
Utilisé dans : Consultation historique classement ABC fournisseur (CCLFOU)

Utilisé dans : Consultation de l'historique des pénalités (CHPNA)

   Signature de demandes d'achats, de commandes, de réceptions, de factures et de marchés.

Utilisé dans : Délégations des signatures multicritères (GGSMA)

   Ce paramètre permet de définir les différents types des chaînes de caractères utilisées pour constituer le numéro du CGR à créer. Les occurrences sont définies dans le produit.

A créer pour : Modèles de création des CGR (GMCGA)
Utilisé dans : Création CGR et/ou marché (TCCMA)

   Ce paramètre permet de définir les différents types des chaînes de caractères utilisées pour constituer le numéro du CGR à créer. Les occurrences sont définies dans le produit.

A créer pour : Modèles de création des CGR (GMCGA)
Utilisé dans : Création CGR et/ou marché (TCCMA)

   Type de chemin dans les chemins de composition des familles achats (GRFA).

   Chemin pour les marchés.

   Chemin pour les statistiques. Utilisé par l'Application Décisionnel et la consultation graphique des statistiques.

   Chemin pour les tarifs.

Utilisé dans : Rôle compositions familles achats (GRFA)

   Etat de l'enregistrement, lors de la première recherche d'un enregistrement, le code traitement sera positionné par défaut à "A".

   Le traitement d'intégration des réceptions par lot n'a pas encore été lancé.

   Le traitement d'intégration des réceptions par lot a rejeté des enregistrements qui peuvent être traités de nouveau ultérieurement.

   Le traitement d'intégration des réceptions par lot a été lancé avec succès.

Utilisé dans : Réception détaillée (GRPLA)
                       Réception détaillée par utilisateur (GRPLU)

   Public : gestion de la sous-traitance.

Utilisé dans : Co-traitants/sous-traitants de la facture (SAICSF)

   Ce paramètre donne la liste des types de documents sur lesquels les textes sont édités. Une occurrence est composée d'une ou plusieurs des valeurs suivantes :

A créer pour : Textes (GTXT)
                        Textes (GCAT)
                        Textes sur commandes d'achats : Interface (SAITCT)
                        Textes associés à l'événement (GEAT)
Utilisé dans : Edition des demandes d'achats (EDAI)
                       Bon de commande QED
                       Bon de réception QED
                       Edition des factures (EFAA)

A créer pour : Ecarts de quantités en réception (GEQRA)

   Ce paramètre permet de différencier les liens entre demandes, commandes, éléments externes, etc.
Chaque traitement qui génère des demandes ou des commandes à partir d'une autre demande, d'une autre commande ou d'un élément externe peut générer un lien entre l'élément origine et l'élément créé. Le type de lien est alors donné par paramétrage et doit exister comme occurrence de ce paramètre. Les occurrences sont libres.

   La valeur testée 1 indique le sens du lien.
Si la valeur testée 1 vaut :
- F : lien fille-mère. L'élément considéré est l'élément généré, l'élément lié est l'élément origine ;
- M : lien mère-fille. L'élément considéré est l'élément origine, l'élément lié est l'élément généré.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- G : le lien est généré par un traitement ;
- S : le lien est saisi dans la gestion des liens GLCD.

   Si la chaîne 1 vaut :
- C : lien à la commande ;
- L : lien à la ligne. Les seuls liens à la ligne autorisés sont les liens entre demandes d'achats et commandes (liens générés par le traitement de génération de commandes à partir de demandes d'achats TDAI ou par le traitement de génération automatique de commandes à partir de demandes d'achats TGDAI).

   La chaîne 2 indique si les liens de ce type sont visualisés dans la consultation de l'évolution d'une commande (CDCDA).
Si la chaîne 2 vaut O, les liens de ce type sont visualisés.

A créer pour : Liens de commandes (GLCD)
                        Consultation des liens (CLCD)
                        Consultation de l'évolution d'une commande (CDCDA)
Utilisé dans : Classes d'achats (GNCA)
                       Paramétrage de la mise à jour des prix en stock (GPPXA)
                       Confirmation des demandes d'achats (TEDA)
                       Génération de commandes à partir de DA (TDAI)
                       Génération automatique de commandes à partir de DA(TGDAI)
                       Confirmation des commandes (TCDA)
                       Solde des commandes d'achats après réception (TSOLA)
                       Solde des commandes d'achats après facture (TSOLF)
                       Solde réception des commandes achats après facture (TSOLR)
                       Retours (GRET)
                       Génération de sous-commandes multi-devises (TTPD)
                       Classes de transfert (GTNC)
                       Intégration des commandes ou demandes d'achats (TTCDA)
                       Génération des avenants (TGAVA)
                       Duplication de commandes (TDCDA)
                       Génération des commandes d'achats / fournisseur(s) (TGCDA)
                       Intégration des réceptions (TTREA)
                       Génération de commandes d'écart (TGCEA)
                       Paramétrage des remises de fin de période (GRFP)
                       Génération des remises de fin de période (TRFPA)
                       Transfert des commandes d'achats en statistiques (TSTTCA)

   Ce paramètre permet de différencier les liens entre marchés et/ou lignes de marchés. Le type de lien est donné par paramétrage et doit exister comme occurrence de ce paramètre. Les occurrences sont libres.

   La valeur testée 1 indique le sens du lien.
Si la valeur testée 1 vaut :
- F : lien fille-mère. L'élément considéré est l'élément généré, l'élément lié est l'élément origine ;
- M : lien mère-fille. L'élément considéré est l'élément origine, l'élément lié est l'élément généré.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- G : le lien est généré par un traitement ;
- S : le lien est saisi dans la gestion des liens GLMA.

   Si la chaîne 1 vaut :
- M : lien à l'en-tête de marché ;
- L : lien à la ligne de marché.

A créer pour : Liens des marchés (GLMA)
                        Classes de marchés (GNCM)
Utilisé dans : Lignes de marchés de type 1 (GMADA)
                       Lignes de marchés de type 2 (GMALA)
                       Duplication de marchés (TDMARA)

   Ce paramètre donne la liste des types de documents sur lesquels les textes sont édités. Une occurrence est composée d'une ou plusieurs des valeurs suivantes :

A créer pour : Textes sur marché (SAITXM)
                        Textes sur marché (SAIMAT)
Utilisé dans : Edition des marchés (EMARA)

   Types de taux disponibles.

A créer pour : Conditions de facturation par classe et statut (GCFSA)