EANA - Analyse des achats

   Le but de cette transaction est l'édition d'une synthèse des achats effectués.
Elle est réalisée à partir des demandes d'achats ou des commandes sélectionnées suivant une liste et/ou suivant des critères précisés sous forme d'intervalles (étapes, fournisseurs, articles, etc.). Seules les commandes de l'établissement courant sont sélectionnées sauf dans le cas d'une liste multi-établissements et suivant le paramètre PRE associé à cette édition.

   La synthèse peut être faite à tout moment afin de suivre l'évolution des demandes d'achats ou des commandes.

   C'est l'utilisateur qui détermine la mise en page de l'état édité ainsi que les données qui y figureront. Il a la possibilité de sélectionner et d'éditer jusqu'à 10 critères de ruptures ou lignes (fournisseur, article, gestionnaire, etc.) et de sélectionner jusqu'à 15 colonnes (quantités, prix, montants, etc.), sachant qu'au maximum 12 colonnes sont éditées (les colonnes non éditées étant éventuellement nécessaires pour des calculs).

   Exemples :
- édition des commandes en cours ;
- prévisions des réceptions de marchandises ;
- comparaison entre période.

   Pour cette édition, le nombre de critères à renseigner est important. Il est donc vivement conseillé de réaliser un ou plusieurs paramétrage(s) par défaut pour des états quotidiens, mensuels ou autres, de manière à ne pas avoir à saisir les informations à chaque fois.

   Le résultat de cette édition peut être obtenu sous forme de fichier ASCII.

   Cette information est facultative.
La liste contient l'ensemble des demandes d'achats ou des commandes à partir desquelles l'édition est réalisée.

   Pour faire des comparaisons entre établissements, cette édition doit autoriser le multi-établissements (Cf. paramètre PRE associé à cette édition) et être lancée par liste.

   Fourchette de sélection des demandes d'achats ou des commandes à partir de leur étape.

   Choix des éléments à sélectionner : uniquement des demandes d'achats, uniquement des commandes ou les deux.

   Si la case est cochée, les calculs prennent en compte le coefficient de l'article de consolidation de l'article.
Le coefficient s'applique lorsque les colonnes éditées sont des quantités et/ou des montants.
Pour chaque article, la quantité de la ligne est multipliée par le coefficient de consolidation de l'article. Le résultat représente la quantité de l'article consolidé.

   Lorsque la consolidation est demandée, il est intéressant de choisir, dans "Paramétrage lignes", l'article de consolidation et éventuellement l'article, afin d'obtenir un cumul des quantités par article de consolidation.

   Exemple :

   Pour l'article B2, les quantités et les montants origines sont multipliés par le coefficient de consolidation qui est égal à trois.

   Si la case est cochée, les valeurs (quantités, prix, montants, poids, volumes) sont éditées avec des décimales.

   Les montants sont édités avec :
- le nombre de décimales de la devise de référence de l'établissement s'ils sont édités en devise de référence ;
- le nombre de décimales de la devise de reporting de l'établissement s'ils sont édités en devise de reporting ;
- 4 décimales s'ils sont édités en devise.
La précision s'applique aux colonnes "MCAF", "MREC", "MREF", "MRER", "MTCC", "MTCF", "MTCR", "MTF",   "MTFC", "MTFF", "MTFR", "MTRC", "MTRF", "MTRR", "PCQC", "PCQF", "PCQR", "PCRR", "PCSF", "PCSR", "PFQC", "PFQR", "PFRR", "PFSF", "PFSR", "PTQC", "PTQF", "PTQR", "PTRR", "PTSF", "PTSR", "PRQC", "PRQF", "PRQR", "PRRR", "PRSF" et "PRSR".

   Les quantités sont éditées avec le nombre de décimales donné par l'occurrence DECQTE du paramètre AUTACHAT. La précision s'applique aux colonnes "QCGC", "QFFG", "QFGF", "QGC", "QGF", "QGR", "QGS", "QRG", "QRGR", "QRR", "QRRG", "QRSG", "QSF", "QSG", "QTC", "QTE", "QTF", "QTL", "QTR", et "QTS".

   Les poids sont édités avec le nombre de décimales donné par l'occurrence DECPDS du paramètre AUTART. La précision s'applique aux colonnes "PBC", "PBF", "PBR", "PNC", "PNF" et "PNR".

   Les volumes sont édités avec le nombre de décimales donné par l'occurrence DECVOL du paramètre AUTART. La précision s'applique aux colonnes "VBC", "VBF", "VBR", "VNC", "VNF" et "VNR".

   Les nombres sont toujours édités sans décimale (colonnes "NART", "NCDE", "NFAC", "NLIG", "NLRR", "NSOF", "NSOR" et "NSSC").

   Si la case n'est pas cochée, les valeurs (quantités, prix, montants, poids, volumes) sont éditées sans décimale.

   Si la case est cochée, les quantités sont converties en unité de stock : le coefficient achat à stock de la ligne est appliqué à la quantité.
Si la case n'est pas cochée, les quantités sont exprimées en unité d'achat.

   Exemple :
Article acheté au kilo (unité d'achat = KILO) et stocké en tonne (unité de stock = TONNE). Le coefficient achat à stock est de 1/1000.
Ligne de commande avec quantité commandée égale à 1000.
Si la case est cochée, la quantité est égale à 1 (1000 * 1/1000), sinon elle est égale à 1000.

   Ce critère est utilisé uniquement si les familles fournisseurs sont sélectionnées.
Il s'agit du chemin de composition des familles fournisseurs.
Remarque : l'édition n'exploite qu'un seul niveau de la hiérarchie, seule la famille directement supérieure au fournisseur est prise en compte.

   Ce critère est utilisé uniquement si les familles articles sont sélectionnées.
Il s'agit du chemin de composition des familles d'articles.
Remarque : l'édition n'exploite qu'un seul niveau de la hiérarchie, seule la famille directement supérieure à l'article est prise en compte.

   Il est possible de ne pas sélectionner toutes les demandes d'achats et/ou commandes en excluant au maximum trois classes de commandes.

   Il est possible de ne pas sélectionner toutes les lignes de demandes d'achats ou de commandes en excluant au maximum trois modes d'achat.

   La fonction est utilisée uniquement si un ou plusieurs des critères suivants sont choisis :
- le gestionnaire ;
- le gestionnaire supérieur ;
- le type du gestionnaire.

   Elle sert à sélectionner les gestionnaires associés aux demandes d'achats et/ou aux commandes. Si la fonction n'est pas précisée, tous les gestionnaires de la demande d'achats ou de la commande sont sélectionnés quelle que soit leur fonction, sinon seuls les gestionnaires ayant cette fonction sont sélectionnés.

   Attention : la fonction n'est pas un critère permettant la sélection des demandes d'achats et/ou des commandes. Si pour une demande d'achats ou une commande, il n'existe pas de gestionnaire avec cette fonction, la demande d'achats ou la commande est tout de même sélectionnée.

   Comme la fonction, le rôle est utilisé uniquement si un ou plusieurs critère(s) se rapportant au gestionnaire est (sont) choisi(s).
Le rôle sert à sélectionner les gestionnaires associés aux demandes d'achats et/ou aux commandes. Si le rôle n'est pas précisé, ce sont les gestionnaires sans rôle qui sont sélectionnés, sinon ce sont les gestionnaires ayant ce rôle qui sont sélectionnés.

   Attention : le rôle n'est pas un critère permettant la sélection des demandes d'achats et/ou des commandes. Si pour une demande d'achats ou une commande, il n'existe pas de gestionnaire avec ce rôle, la demande d'achats ou la commande est tout de même sélectionnée.

   Certaines combinaisons entre colonnes ou entre lignes et colonnes sont interdites :
- condition de facturation dans "Paramétrage lignes" et colonne se rapportant à un nombre dans "Paramétrage colonnes" (NART, NCDE, NFAC, NLIG, NLRR, NSOF, NSOR, NSSC) ;
- colonne correspondant au montant de la condition de facturation (MCAF) dans "Paramétrage colonnes" et colonne se rapportant à un nombre dans "Paramétrage colonnes" (NART, NCDE, NFAC, NLIG, NLRR, NSOF, NSOR, NSSC) ;
- critère se rapportant au gestionnaire (gestionnaire, fonction, rôle, type gestionnaire) dans "Paramétrage lignes" et colonne correspondant au montant de la condition de facturation (MCAF) dans "Paramétrage colonnes".

   Si le montant de toutes les colonnes est égal à zéro, la ligne n'est pas éditée.

   Paramètre indiquant si l'édition peut être multi-établissements ou non.
Si la valeur vaut :
- O : les données à éditer peuvent être sélectionnées à partir d'une liste contenant des demandes d'achats ou des commandes faisant référence à plusieurs établissements. Dans ce cas, les caractéristiques et le paramétrage des différents établissements doivent être identiques (même devise de référence, même devise de reporting, même gestion des précisions des montants, etc.). Le critère de rupture "Etablissement" peut alors être choisi dans le "Paramétrage ligne" pour faire des cumuls par établissement ;
- N : seules les données de l'établissement courant peuvent être éditées.

   Remarque : choisir une rupture par établissement est sans intérêt lorsque la sélection n'est pas faite à partir d'une liste et/ou que le multi-établissements n'est pas autorisé.