TGCDC - Actions réalisées par le traitement de génération commande consignation

   Sélection des articles
Les articles à traiter sont recherchés dans les mouvements de stocks (GMVS) en fonction des critères définis à la soumission.

   Génération des commandes d'achats de facturation
Les commandes de facturation du stock consigné sont créées si la case "Génération" est cochée.

   Marquage des lignes de mouvements de stocks traitées
Toutes les lignes de mouvements de stocks rattachées à l'article, le dépôt, le lot, le mode et l'emplacement sont marquées afin de ne pas les traiter à nouveau.

   Ce paragraphe liste les données utilisées pour l'exemple.

   Dans l'exemple, le code de la classe est "RFP" (Régularisation facturation pose). Elle doit être définie avec la valeur "Dépôt fournisseur" égale à "Obligatoire".

   Modes par classe d'achats (GCLMA)

   Les principales étapes sont les suivantes. D'autres étapes peuvent être rattachées à la classe selon vos besoins.

   Les articles traités sont ceux présents dans les lignes de mouvements de stocks (GLMS) pour lesquels :
- la classe est une classe de sortie (GNMS) ;
- le flag de stock de la ligne est égal à "Traité" ;
- la génération de la commande de facturation n'a pas été effectuée. Cette information est contenue dans un marqueur présent dans les lignes de mouvements (zone "Transfert"). Sa valeur vaut "O" lorsque la ligne est traitée.

   Remarque :
Les mouvements de sorties de stock, dont la quantité est négative, sont sélectionnés afin de prendre en compte les annulations dues à des erreurs de saisies.
La commande de facturation n'est pas générée si la somme des quantités pour l'article, le dépôt, le mode de stockage et le lot est égale à 0.
Si la somme des quantités est négative, le message d'erreur suivant est édité :
SKCDC900 - Génération de la commande d'achats non effectuée : la quantité est négative pour l'article '$1', le dépôt '$2', le lot '$3' et le mode de stockage '$4' ('$5').

   Les articles et lots, à facturer par le fournisseur, sont créés dans le sas des réceptions (GTREA).
Une commande sera créée par fournisseur, date et dépôt.

   Les données renseignées sont :
- la date de réception : elle correspond à la date saisie à la soumission, si elle est renseignée, sinon à la date des mouvements de stocks.
- le fournisseur : il dépend du paramétrage défini à la soumission.
Si la proposition est égale à "Celui de l'entrée en stock", il correspond au fournisseur rattaché à la commande d'achats ayant effectué l'entrée du lot sur le dépôt fournisseur. S'il existe une ligne de données pour l'article et le fournisseur dans les compositions de fournisseurs par liste d'articles (GTLAA), le code fournisseur rattaché à l'entrée est modifié avec le fournisseur de remplacement associé.
Si aucun fournisseur n'est trouvé ou si la proposition est égale à "Fournisseur principal", le fournisseur proposé est celui le mieux noté parmi les articles référencés par fournisseur (GRAF) valides : voir la documentation sur la proposition du fournisseur.
- la référence : elle est alimentée selon les occurrences SAIREF et UNIREF du paramètre AUTSAREC.
Si la référence est obligatoire mais sans unicité, elle sera alimentée avec ".". S'il y a unicité, elle est alimentée avec le numéro de travail et un compteur pour chaque réception (Ex : 452365-1 pour la première réception, 452365-2 pour la seconde, etc.).

   Les données renseignées sont :
- la classe de commandes : elle correspond à la classe saisie à la soumission ;
- le dépôt : il correspond au premier dépôt saisi à la soumission, si renseigné, sinon à celui présent dans les mouvements de stocks ;
- le dépôt fournisseur : il correspond au second dépôt saisi à la soumission, si renseigné, sinon à celui proposé à partir des hiérarchies de dépôts (GHDP) ;
- l'article ;
- la quantité : elle correspond à la quantité consommée ;
- le mode d'achat : mode d'achat défini dans le paramétrage (GPTC), s'il est renseigné. Sinon, il s'agit du mode d'achat proposé par défaut ;
- les CGR A et B : ils sont proposés selon la définition du paramétrage à la soumission ;
- informations complémentaires : renseignées à partir de celles saisies dans les lignes de mouvements de stocks.

   Les détails par lot sont créés si l'article est géré par lot ou si les emplacements sont gérés.
Les données renseignées sont :
- l'article ;
- le lot : il correspond au lot consommé ;
- l'emplacement : il correspond à l'emplacement proposé par défaut. Il est égal à "." si le dépôt ne gère pas les emplacements, sinon la proposition de l'emplacement s'effectue dans l'ordre de priorité suivant :
     . S'il existe un seul emplacement avec la caractéristique "Achat" égale à "Entrée" ou "Entrée/Sortie", il est proposé ;
     . Proposition de l'emplacement associé à l'article par dépôt ou à l'article stocké, selon le paramètre AUTSTOCK, occurrence PROEMP, à condition que la caractéristique "Achat" soit égale à "Entrée" ou "Entrée/Sortie" ;
     . Proposition du premier emplacement, dans l'ordre alphabétique, avec la caractéristique "Achat" égale à "Entrée" ou "Entrée/Sortie".
- la quantité : elle correspond à la quantité consommée pour le lot ;
- informations complémentaires du lot (lot fournisseur, lot supérieur, numéro de série, dates de péremption) : elles sont renseignées si l'article est géré par lot. Elles proviennent du lot (GLOP).

   Lorsque toutes les lignes des mouvements sont traitées, les réceptions créées dans le sas sont intégrées dans les tables d'exploitation.
L'intégration des différentes réceptions génère les commandes d'achats associées. Le principe de fonctionnement et de proposition des valeurs par défaut, tels que les prix, les comptes est le même que celui du traitement d'intégration des réceptions (TTREA).

   Envoi des traitements
En fonction de l'occurrence TRTSAS du paramètre AUTSAREC, il est possible d'exécuter, lors de l'intégration, les traitements correspondant aux étapes par classe (GETCA) définis pour la classe d'achats (GNCA) des commandes rattachées aux réceptions générées.

   Le dépôt fournisseur est proposé à partir des hiérarchies de dépôts. La valeur du bouton radio "Dépôts" est "Selon le chemin".

   Une commande est générée par fournisseur, dépôt et date du mouvement de stocks.
Trois commandes et trois réceptions sont générées car les mouvements de consommations ont des dates différentes.

   Pour le fournisseur FRN02, deux commandes et deux réceptions sont créées car les articles P01 et P02 ont été consommés le 01/10/2017 et le 02/10/2017.

   Une commande est générée par fournisseur, dépôt et date saisie à la soumission (03/10/2017).
Seulement deux commandes et deux réceptions sont générées.

   Lorsque le traitement est effectué correctement la zone "Transfert" des lignes de mouvements de stocks (GLMS) est mise à jour afin de ne pas les traiter à nouveau.