TGCDC - Traitement génération commande consignation

   Ce traitement permet, à partir des consommations du stock consigné, de générer une commande d'achats.
La commande sera envoyée au fournisseur afin que ce dernier puisse la facturer.

   Permet de saisir le ou les établissement(s), le ou les dépôt(s), le ou les emplacement(s), la ou les classe(s) de stocks, le ou les numéro(s), une période, le ou les article(s), le ou les lot(s) et le ou les mode(s) de stockage pour sélectionner les mouvements de stocks à traiter.

   Pour les articles, la sélection peut se faire également à partir des listes d'articles stockés (GLAES).
Les sélections complémentaires permettent de compléter la sélection des mouvements (voir liste des transactions associées).

   Si cette case n'est pas cochée, le traitement est exécuté en simulation, c'est-à-dire qu'il réalise tous les contrôles, édite le compte rendu mais ne génère aucune commande d'achats.

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, il faut penser à le lancer en exécution pour générer les commandes d'achats.

   Classe d'achats utilisée pour la génération des commandes d'achats.
Elle est accessible si la case "Génération" est cochée.

   Date de génération des commandes d'achats. Si elle n'est pas renseignée, les dates des commandes seront celles des mouvements de stocks sélectionnés.

   Indique si le fournisseur de la commande générée est proposé avec le fournisseur ayant effectué l'entrée en stock ou avec le fournisseur principal (fournisseur le mieux noté parmi les articles référencés par fournisseur valides : voir la documentation sur la proposition du fournisseur).

   Indique si le dépôt et le dépôt fournisseur des commandes d'achats générés sont saisis à la soumission ou proposés à partir des hiérarchies de dépôts (GHDP).

   Si le choix est "Selon le chemin", le dépôt de la commande sera le dépôt présent dans les mouvements de stocks et le dépôt fournisseur sera proposé à partir des hiérarchies.
Dans ce cas, plusieurs commandes pourront être générées pour un même fournisseur.

   Code de la liste suivi de son libellé réduit dans laquelle pourront être référencées les commandes de facturation générées. Ce code peut faire référence à une liste déjà existante ou à une nouvelle liste :
- si la liste existe déjà, son libellé réduit est proposé ;
- si la liste est nouvelle, elle peut être créée en appelant la gestion des listes de demandes ou commandes d'achats (GLSCA) avec le bouton "Nouvelle liste".

   Quand la liste est renseignée, toutes les commandes d'achats générées sont rattachées à celle-ci.

   Important si la liste dans laquelle doivent être référencées les nouvelles commandes de facturation existe déjà.
Si la case est cochée, les éléments déjà présents dans la liste sont supprimés.
Sinon les éléments composant la liste sont conservés et les commandes de facturation générées sont ajoutées à la liste.

   Indique si les CGR des lignes de commandes sont mis à jour à partir des CGR des lignes de mouvements de stocks.
Accessible si la case "Génération commande" est cochée.

   Si la case est cochée, le compte rendu permet de lister, par établissement, fournisseur et date, les différents articles traités. Les informations éditées sont : l'article avec son libellé, le lot, la quantité, le mouvement de stocks (classe, numéro).

   Dans le cas contraire, seuls les numéros de lignes lues et traitées sont édités.

   Indique si le regroupement des lignes est effectué.
Les valeurs sont :
"N" ou non renseigné : les lignes des mouvements de stock concernant les mêmes données sont regroupées lors de la génération de la commande d'achats ;
"O" : les lignes des mouvements de stock concernant les mêmes données ne sont pas regroupées lors de la génération de la commande d'achats.