TTDF - Actions réalisées par le traitement de transfert du dépôt fournisseur

   
Sélection des articles à traiter
Les articles à traiter sont recherchés au niveau du sas des mouvements de stocks en fonction des critères définis à la soumission.
La quantité à transférer à partir du dépôt fournisseur est cumulée par article, dépôt, date, lot, mode et emplacement.

   Recherche du paramétrage
Pour chaque ligne de données sélectionnée, le paramétrage (GPTC) est recherché pour la classe de sortie, le mode de stockage et la catégorie de l'article stocké. Si aucun paramétrage n'est défini, il est recherché pour la classe et le mode avec la catégorie non renseignée.
Le traitement se poursuit si la case "Génération commande" est cochée.
Si la case n'est pas cochée ou s'il n'existe pas de paramétrage, la ligne est rejetée.

   Calcul de la quantité à transférer à partir du dépôt fournisseur
La quantité totale consommée est cumulée par article, dépôt, date, lot, mode et emplacement. Elle sert pour calculer la quantité à transférer du dépôt fournisseur vers le dépôt de consommation.

   Dans un premier temps, on vérifie s'il existe du stock sur le dépôt de consommation pour l'article, le lot et le mode de la sortie. Si c'est le cas, la quantité présente est ôtée de la quantité à transférer.
Dans un second temps, on vérifie si le stock du dépôt fournisseur est suffisant pour l'article, le lot et le mode de stockage paramétré. Si le stock est insuffisant, l'article n'est pas traité et ce message apparaît : SKLMT065 - Stock du dépôt fournisseur insuffisant

   Le mode de stockage, utilisé pour la recherche du stock sur le dépôt fournisseur, est celui indiqué dans la zone "Mode de stockage" des hiérarchies dépôts (GHDP), s'il n'est pas renseigné c'est celui de la sortie de stock.

   Génération des commandes d'achats et marquage des lignes de mouvement de stocks traitées
Si le stock du dépôt fournisseur est suffisant, une ligne est créée dans le sas des réceptions afin de générer une commande qui effectuera le transfert entre le dépôt fournisseur et le dépôt de consommation.
Toutes les lignes de mouvements de stocks rattachées à l'article, le dépôt, le lot, le mode et l'emplacement sont marquées afin de ne pas les traiter à nouveau.

Dépôts

   BL    BLoc
   CH   Chirurgie
   DF   Dépôt fournisseur

Modes de stockage

   N    Normal       Comptabilisable : Oui
   CO   Consigné    Comptabilisable : Non

Hiérarchie des dépôts

Articles

Paramétrage transfert via commande

Classes de commandes

   RFP    Facturation pose       Dépôt fournisseur : Obligatoire

Les principales étapes sont les suivantes. D'autres étapes peuvent être rattachées à la classe selon vos besoins.

L'édition de régularisation de pose est une personnalisation de l'édition du bon de réception. Elle est envoyée au fournisseur afin de lui indiquer les quantités et lots consommés devant faire l'objet d'une facturation.

Modes d'achat

   RP    Régularisation pose       Mode de stockage 1 : N       Mode de stockage 2 : CO

Le mode de stockage 1 est le mode de stockage utilisé pour l'entrée de la marchandise sur le dépôt de consommation. Il correspond au mode de stockage utilisé pour les sorties de stock.
Le mode de stockage 2 est le mode utilisé pour la sortie de la marchandise sur le dépôt fournisseur.

Stock instantané

Sorties saisies dans le sas des mouvements

Dans l'exemple, la zone "Mnémonique" du mouvement est renseignée avec le numéro du patient.

   Les lignes traitées sont celles présentes dans le sas des mouvements de stocks (GMVT) pour lesquelles :
- la classe est une classe de sortie (GNMS) ;
- la génération du mouvement en exploitation n'a pas été effectuée (flag de transfert de la ligne non renseigné ou égal à "B") ;
- la génération de la commande n'a pas été effectuée. Cette information est contenue dans un indicateur présent dans les lignes de mouvement (zone "Sous-numéro"). Sa valeur vaut -999 lorsque la ligne est traitée.

   Selon l'exemple, les quantités à transférer sont les suivantes.

   Il n'y a aucun stock sur les dépôts de consommation donc toutes les quantités seront transférées depuis le dépôt fournisseur (dépôt DF).
Le stock, sur le dépôt fournisseur, est recherché avec le mode de stockage "CO" (mode renseigné dans la zone "Mode de stockage" des hiérarchies dépôts).
Comme le stock du dépôt "DF" est suffisant, les commandes seront générées.

   Les articles à transférer du dépôt fournisseur vers le ou les dépôt(s) de consommation sont créés dans le sas des réceptions (GTREA).
Une commande sera créée par date de mouvement et fournisseur si aucun regroupement n'est défini à la soumission. Si un regroupement est défini, le nombre de commandes générées dépendra de ce dernier.

   Les données renseignées sont :
- la date de réception : elle correspond à la date de mouvement ;
- le fournisseur : il dépend du paramétrage de transfert via commande (GPTC).
Si la proposition est égale à "Celui de l'entrée en stock", il correspond au fournisseur rattaché à la commande d'achats ayant effectué l'entrée du lot sur le dépôt fournisseur. S'il existe une ligne de données pour l'article et le fournisseur dans les compositions de fournisseurs par liste d'articles (GTLAA), le code fournisseur rattaché à l'entrée est modifié avec le fournisseur de remplacement associé.
Si aucun fournisseur n'est trouvé ou si la proposition est égale à "Fournisseur principal", le fournisseur proposé est celui le mieux noté parmi les articles référencés par fournisseur (GRAF) valides : voir la documentation sur la proposition du fournisseur.

   Les données renseignées sont :
- la classe de commandes : elle correspond à la classe associée au paramétrage (GPTC) si celle-ci est renseignée. Dans le cas contraire, elle correspond à la classe associée par défaut à la catégorie de l'article acheté au niveau des associations catégories d'articles par classe d'achats (GCCAA) ;
- le dépôt : il correspond au dépôt de consommation (dépôt rattaché aux mouvements) ;
- le dépôt fournisseur : il correspond au dépôt à partir duquel doit être transféré le stock ;
- l'article ;
- la quantité : elle correspond à la quantité à transférer du dépôt fournisseur vers le dépôt de consommation ;
- le mode d'achat : il correspond au mode d'achat défini dans la gestion de paramétrage (GPTC) s'il est renseigné. Dans le cas contraire, il s'agit du mode d'achat proposé par défaut (voir explication ci-dessous) ;
- les CGR A et B selon la définition du paramétrage (GPTC) ;
- informations complémentaires : renseignées à partir de celles saisies dans les lignes de mouvements de stocks.

   Proposition du mode d'achat s'il n'est pas renseigné dans la gestion de paramétrage
Elle se fait dans l'ordre de priorité suivant :
- mode d'achat de la référence article/fournisseur (GRAF) si elle existe et si le mode est associé à la classe de commandes d'achats (GCLMA) ;
- mode d'achat de l'article par établissement (GAAE) s'il est associé à la classe de commandes d'achats (GCLMA) ;
- mode d'achat autorisé par défaut pour la classe d'achats et la catégorie de l'article (GMCAA) (catégorie de la référence article/fournisseur si elle existe, sinon catégorie de l'article acheté) et si ce mode d'achat est associé à la classe d'achats (GCLMA) ;
- mode d'achat défini par défaut dans les modes par classe d'achats (GCLMA) pour la classe de commandes d'achats ;
- mode d'achat défini par défaut (GMDA) ;

   Libellés, identifiants, numériques et paramètres des lignes de commandes
Ils peuvent être alimentés selon le paramétrage de transfert via commande (GPTC).

   Les détails par lot sont créés si l'article est géré par lot ou par emplacement.
Les données renseignées sont :
- l'article ;
- le lot : il correspond au lot consommé ;
- l'emplacement : il correspond à l'emplacement sur lequel est consommée la quantité (emplacement de la ligne de mouvement) ;
- la quantité : elle correspond à la quantité à transférer du dépôt fournisseur vers le dépôt de consommation pour le lot et l'emplacement ;
- les informations complémentaires du lot (lot fournisseur, lot supérieur, numéro de série, dates de péremption) sont renseignées si l'article est géré par lot. Elles proviennent du lot (GLOP).

   Lorsque toutes les lignes des mouvements sont traitées, les réceptions créées dans le sas sont intégrées dans les tables d'exploitation.
L'intégration des différentes réceptions génère les commandes d'achats associées. Le principe de fonctionnement et de proposition des valeurs par défaut, tels que les prix, les comptes est le même que celui du traitement d'intégration des réceptions (TTREA).

   Si des erreurs sont détectées lors de l'intégration, il est possible de supprimer les données du sas des réceptions et démarquer les lignes en erreur ou laisser les données dans le sas et considérer que les lignes ont été traitées. Dans ce dernier cas, les anomalies devront être corrigées et il faudra intégrer les données du sas des réceptions via le traitement TTREA. Le choix s'effectue selon la valeur du paramètre PRM associé au traitement.

   Envoi des traitements
En fonction de l'occurrence TRTSAS du paramètre AUTSAREC, il est possible d'exécuter, lors de l'intégration, les traitements correspondant aux étapes par classe (GETCA) définis pour les classes d'achats (GNCA) des commandes rattachées aux réceptions générées.

   Une commande est générée par fournisseur et dépôt.

   Fournisseur : FRN01

   Fournisseur : FRN02

   Le regroupement défini à la soumission est "Mnémonique", ce qui correspond au numéro de patient. Une commande est générée par fournisseur, dépôt et numéro de patient.
Selon votre paramétrage, le critère de regroupement peut être remonté dans un paramètre associé à la commande (GCAPE).

   Fournisseur : FRN01, Patient : P0001

   Fournisseur : FRN01, Patient : P0002

   Fournisseur : FRN01, Patient : P0006

   Fournisseur : FRN01, Patient : P0007

   Fournisseur : FRN02, Patient : P0003

   Fournisseur : FRN02, Patient : P0004

   Fournisseur : FRN02, Patient : P0005

   Lorsque le traitement est effectué correctement pour un article, un lot et un dépôt, la zone "Sous-numéro" des lignes de mouvement de stocks est mise à jour avec la valeur -999 afin de ne pas transférer à nouveau la quantité.

   Le traitement d'intégration des mouvements de stocks est lancé quand l'option "Intégration des mouvements" est sélectionnée.
Si c'est le cas et que le paramètre PR2 n'est pas correctement renseigné, le message d'erreur suivant est affiché : SKTDF900 - Le traitement d'intégration des mouvements doit être renseigné.