TGCF - Génér. des cdes de facturation du stock consigné

   Ce traitement permet de générer les commandes de facturation du stock consigné ainsi que celles d'approvisionnements.

   Permet de saisir le ou les établissement(s), le ou les dépôt(s), le ou les emplacement(s), la ou les classe(s) de stocks, le ou les numéro(s), une période, le ou les article(s), le ou les lot(s) et le ou les mode(s) de stockage pour sélectionner les mouvements de stocks à traiter.

   Pour les articles, la sélection peut se faire également à partir des listes d'articles stockés (GLAES).
Les sélections complémentaires permettent de compléter la sélection des mouvements (voir liste des transactions associées).

   Informations nécessaires pour la génération des commandes d'achats concernant la facturation du stock consigné.

   Date de génération des commandes de facturation et d'approvisionnements. Si elle n'est pas renseignée, les dates des commandes seront celles des mouvements de stocks sélectionnés.

   Indique si les informations des lignes de commandes sont alimentées selon le paramétrage de transfert via commande (GPTC).

   Code de la liste suivi de son libellé réduit dans laquelle pourront être référencées les commandes de facturation générées. Ce code peut faire référence à une liste déjà existante ou à une nouvelle liste :
- si la liste existe déjà, son libellé réduit est proposé ;
- si la liste est nouvelle, elle peut être créée en appelant la gestion des listes de demandes ou commandes d'achats (GLSCA) par le bouton "Nouvelle liste".

   Dans le cas où la liste est renseignée, toutes les commandes d'achats de facturation générées seront rattachées à celle-ci.

   Important si la liste dans laquelle doivent être référencées les nouvelles commandes de facturation existe déjà.
Si la case est cochée, les éléments déjà présents dans la liste sont supprimés.
Sinon les éléments composant la liste sont conservés et les commandes de facturation générées sont ajoutées à la liste.

   Informations nécessaires pour la génération des commandes d'achats concernant l'approvisionnement du stock consigné à partir des quantités consommées.

   Indique si les commandes d'approvisionnements sont générées.

   Classe d'achats utilisée pour la génération des demandes ou commandes d'approvisionnements.
Elle est accessible si la case "Génération" est cochée.

   Indique le type de lien utilisé afin de rattacher les commandes d'approvisionnements aux commandes de facturation. Les rattachements seront visibles dans les liens entre commandes (GLCD).
S'il n'est pas renseigné, les liens entre commandes ne seront pas créés.

   Ses caractéristiques doivent être les suivantes :
    - Valeur testée 1 : "M" (lien mère-fille) ;
    - Valeur testée 2 : "G" (lien généré par un traitement) ;
    - Chaîne 1 : "C" (lien à la commande).

   Permet de définir le regroupement utilisé lors de la génération des commandes de facturation.
Les valeurs possibles rattachées aux en-têtes des mouvements de stocks sont la classe, le mnémonique, le gestionnaire, les libellés (tiers, commande, document, observation), le type, la nature, le genre, le rôle, les informations complémentaires, les libellés 1 à 3, les numériques 1 à 3, les paramètres 1 à 5, les identifiants 1 à 5.
Pour les lignes de mouvements de stocks, les valeurs possibles sont l'article, le mode, le gestionnaire, le type, la nature, le genre, le rôle, les informations complémentaires.

   Si la case n'est pas cochée, une commande est générée par fournisseur et par date. Le regroupement saisi à la soumission permet de détailler les lignes de commandes.
Sinon, une commande est générée par fournisseur, date et regroupement.

   Si cette case n'est pas cochée, le traitement est exécuté en simulation, c'est-à-dire qu'il réalise tous les contrôles, édite le compte rendu mais ne génère aucune commande d'achats de facturation et d'approvisionnements.

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, il faut penser à le relancer en exécution pour générer les commandes d'achats.

   Si la case est cochée, le compte rendu permet de lister, par réception, le détail des commandes de facturation générées. Les informations éditées sont : l'article avec son libellé, l'emplacement, le lot, le mode d'achat, la quantité, les dépôts, la commandes d'achats de facturation (classe, numéro, sous-numéro).

   Dans le cas contraire, seul le numéro de réception avec la date sont édités.

   Si la case est cochée, le compte rendu permet de lister le détail des commandes d'approvisionnements générées. Les informations éditées, pour chaque commande d'achats, sont l'article avec son libellé, le mode d'achat, la quantité, l'unité.

   Dans le cas contraire, seule la commande d'approvisionnements est éditée.