Sommaire
Ce traitement permet de générer les commandes d'achats de retours à partir du stock instantané ou des articles présents dans un contenant de transfert (GCNTS).
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Sélections
Permet de saisir le ou les établissement(s), le ou les article(s), le ou les contenant(s) et le ou les dépôt(s), le ou les emplacement(s), le ou les mode(s) de stockage, le ou les lot(s) utilisés pour sélectionner les lignes de données du stock instantané à traiter.
Pour les articles, la sélection peut se faire également à partir des listes d'articles stockés (GLAES).
Pour les contenants, la sélection peut se faire également à partir des listes de contenants (GLCNTS).
Des critères de sélection complémentaires sont présents dans les transactions de sélection (voir liste des transactions associées).
Proposition quantité
Indique la quantité retournée :
- quantité en stock disponible : différence entre la quantité en stock et la quantité réservée ;
- quantité en quarantaine ;
- différence entre les deux.
Compte rendu détaillé
Si la case est cochée, le compte-rendu permet de lister le détail des lignes de données traitées. Les informations éditées sont : l'établissement, le dépôt, l'article, le lot, l'emplacement, le contenant, les modes de stockage et d'achat, la quantité, la date et le fournisseur ainsi que les commandes d'achats (classe, numéro, sous-numéro).
Dans le cas contraire, seuls les nombres de lignes de données lues et traitées sont édités.
Recherche à partir
Indique si la recherche des articles et quantités retournés s'effectue à partir du stock instantané (CSTL, CSTE, CSTC) ou du contenant de transfert (GLCN).
Génération
Informations nécessaires pour la génération des commandes d'achats.
Proposition fournisseur/client
Indique si le fournisseur de la commande générée est proposé avec :
- le fournisseur ayant effectué l'entrée en stock pour les articles gérés par lot. S'il existe une ligne de données pour l'article et le fournisseur dans les compositions de fournisseurs par liste d'articles (GTLAA), le code fournisseur rattaché à l'entrée est modifié avec le fournisseur de remplacement associé. Pour les articles non lotis, le fournisseur proposé sera le fournisseur principal ;
- le fournisseur principal (fournisseur le mieux noté parmi les articles référencés par fournisseur valides : voir la documentation sur la proposition du fournisseur) ;
- le fournisseur saisi.
Classe
Il s'agit de la classe de commandes d'achats utilisée pour la génération des retours fournisseurs.
L'étape par défaut (GETCA) doit être celle de réception.
Dépôt
Il s'agit du dépôt sur lequel sera générée la commande d'achats.
S'il n'est pas renseigné, le dépôt correspondra au dépôt sur lequel se trouve la marchandise retournée.
Mode d'achat
Il s'agit du mode d'achat affecté aux lignes de commandes.
S'il n'est pas renseigné, le mode sera proposé à partir des modes associés à la classe d'achats (GCLMA), pour lequel le mode de stockage correspond au mode de stockage du stock instantané.
Date
Date de génération de la commande.
Référence
Permet de renseigner la référence rattachée à la réception (GREC).
Liste
Code de la liste suivi de son libellé réduit dans laquelle pourront être référencées les commandes d'achats générées par le traitement. Ce code peut faire référence à une liste déjà existante ou à une nouvelle liste :
- si la liste existe déjà, son libellé réduit est proposé ;
- si la liste est nouvelle, elle peut être créée en appelant la gestion des listes de demandes ou commandes d'achats (GLSCA) par le bouton "Nouvelle liste".
Effacer les éléments existants
Important si la liste dans laquelle doivent être référencées les nouvelles commandes existe déjà.
Si la case est cochée, les éléments déjà présents dans la liste sont supprimés.
Sinon les éléments composant la liste sont conservés et les commandes d'achats générées sont ajoutées à la liste.
Actions réalisées par le traitement
Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)
PRM
Ce paramètre indique si le traitement génère des commandes d'achats pour les retours fournisseurs, des demandes de services ou des commandes de ventes.
Les valeurs possibles sont :
- R : retours fournisseurs ;
- D : demandes de services ;
- V : commandes de ventes.
Actuellement, seuls des retours fournisseurs et des commandes de ventes peuvent être générés.