GTMARA - Interface des marchés

   Cette transaction permet de définir les marchés achats présents dans la table d'interface, en attente d'intégration dans la table d'exploitation.

   L'interface autorise également la saisie de lignes, de textes, de ventilations par CGR, de rubriques et de liens sur ces marchés à partir des transactions liées.

   L'intégration des données peut se faire en utilisant le bouton "Intégration" ou en utilisant le traitement d'intégration (TTMRA). Tous deux transfèrent les marchés achats dans les tables d'exploitation (GMARA) en faisant les contrôles d'intégrité nécessaires.

   Cette transaction a pour principal objectif de pouvoir intervenir sur les données rejetées lors de l'intégration afin de corriger les données en cause. Elle permet aussi de mettre à jour des marchés déjà existants en exploitation.

   C'est une information essentielle du marché dont dépend un grand nombre de propositions par défaut lors du transfert ainsi que les conditions de création et d'utilisation des marchés.

   De la classe dépendent aussi les droits de création, modification et suppression des informations d'un marché d'exploitation en fonction de son étape.

   En fonction de la classe de marchés, le numéro de marché est attribué automatiquement lors de l'intégration suivant un compteur ou doit être saisi manuellement dans l'interface.

   C'est la référence du contrat chez le fournisseur.

    Il s'agit de la devise dans laquelle est saisi le marché. Tous les prix et montants sont exprimés dans cette devise, si elle est renseignée, sinon les prix et montants sont exprimés dans la devise de l'établissement.

   C'est la période pendant laquelle le marché est valide. Elle est délimitée par une date de début et une date de fin.

   La date de fin de validité est proposée à partir de la date de notification et de la durée du marché lors de l'intégration si celle-ci n'est pas renseignée.

   Fournisseur ou famille de fournisseurs avec lequel est passé le marché.

   En fonction de la définition de la classe de marchés, la "Famille de fournisseurs" peut être facultative ou obligatoire en exploitation. Si elle est obligatoire, la classe de marchés détermine également s'il est possible de saisir un fournisseur et/ou une famille de fournisseurs.

   Ce champ ne doit être renseigné que si la famille de fournisseurs est un fournisseur.

   Si la famille de fournisseurs est un fournisseur, alors le tiers et l'adresse du fournisseur sont proposés lors de l'intégration dans le tiers et l'adresse du marché s'ils ne sont pas renseignés.

   L'adresse doit être une adresse de facturation : la destination doit contenir le caractère "F".

   Il est saisi dans la devise du marché et est arrondi au nombre de décimales de la devise du marché.

   C'est le montant prévu global du marché. Il est obligatoire lorsque le blocage en montant est actif afin de pouvoir signaler les dépassements.

   Si la famille de fournisseurs est un fournisseur, l'échéance du fournisseur est proposée dans celle du marché lors de l'intégration si celle-ci n'est pas renseignée.

   Si la valeur du champ est égale à "A" et suivant le paramétrage de la classe de commandes et du mode d'achat de la ligne du marché, la saisie de commandes peut être bloquée s'il y a dépassement en quantité.
Si la valeur du champ est égale à "I", le dépassement de la quantité prévue du marché est signalé sans bloquer la saisie de la ligne de commandes.

   Ce blocage ou signalement n'est effectif qu'une fois le marché intégré en exploitation.

   Si la valeur du champ est égale à "A" et suivant le paramétrage de la classe de commandes et du mode d'achat de la ligne du marché, la saisie de commandes peut être bloquée s'il y a dépassement en montant.
Si la valeur du champ est égale à "I", le dépassement du montant prévu du marché est signalé sans bloquer la saisie de la ligne de commandes.

   Ce blocage ou signalement n'est effectif qu'une fois le marché intégré en exploitation.

   Non géré.

   Elle permet de créer des ventilations par CGR selon le paramétrage de cette clé de répartition des CGR.

   Le CGR saisi doit être de type A ou D.

   Si la classe de marchés est définie en multi-établissements, lors de l'intégration d'un marché, ce dernier est créé ou modifié sur tous les établissements de la composition d'établissements définie pour la classe.
Le chemin de composition est donné par la classe. Ce doit être un chemin réservé aux marchés achats, c'est-à-dire que la chaîne 1 du paramètre CHMOECET, occurrence "le chemin saisi", doit être égale à "MA". La composition doit toujours avoir le même établissement supérieur.

   Rappel du tiers et de l'adresse de facturation saisis sur le formulaire principal.
Il s'agit du tiers et de l'adresse de facturation du marché, c'est-à-dire du tiers et de l'adresse du fournisseur qui adresse la facture.

   Il s'agit du tiers et de l'adresse de paiement du marché, c'est-à-dire du tiers et de l'adresse du fournisseur à qui sera adressé le règlement.
L'adresse doit être une adresse de paiement : la destination doit contenir le caractère "P".
A partir de cette adresse, affichage du nom réduit, du code postal et de la ville.

   Il s'agit du tiers et de l'adresse de livraison du marché, c'est-à-dire du tiers et de l'adresse du fournisseur qui expédie la marchandise.
L'adresse doit être une adresse de livraison : la destination doit contenir le caractère "L".
A partir de cette adresse, affichage du nom réduit, du code postal et de la ville.

   Il s'agit du tiers et de l'adresse de commande du marché, c'est-à-dire du tiers et de l'adresse du fournisseur à qui est adressé le bon de commande.
L'adresse doit être une adresse de commande : la destination doit contenir le caractère "C".
A partir de cette adresse, affichage du nom réduit, du code postal et de la ville.

   Le dépôt doit être un dépôt utilisable dans les achats (option "Dépôt achat" cochée dans GDEP).

   Si la famille de fournisseurs est un fournisseur, le mode de transport du fournisseur est proposé lors de l'intégration.

   Si la famille de fournisseurs est un fournisseur, le type de port du fournisseur est proposé lors de l'intégration.

   Si la famille de fournisseurs est un fournisseur, la destination du fournisseur est proposée lors de l'intégration.

   Non gérés.

   Non gérés.

   Ce tiers doit être défini comme tiers-établissement.

   Devise dans laquelle sont définis tous les prix et montants du marché.

   Attention, si la saisie des marchés est configurée en multi-établissements, tous les établissements de la composition doivent avoir la même devise.

   Cette information est proposée à partir du mode de change "devise" de la classe de marchés lors de l'intégration.

   C'est la date utilisée pour la recherche du cours de la devise.

   Ce cours est utilisé lors de la mise à jour des marchés d'exploitation à partir des commandes (GLCA et TMARA) pour transformer les montants des lignes de la commande dans la devise du marché.

   La précision du cours est paramétrée par l'occurrence ARRDVC du paramètre AUTODE.

   La saisie du reporting (mode de change, date de validité, cours) est obligatoire si la devise de reporting de l'établissement est renseignée. Elle est interdite si le reporting n'est pas géré pour l'établissement.

   Attention, si la saisie des marchés est configurée en multi-établissements, tous les établissements de la composition doivent avoir la même devise de reporting.

   Cette information est proposée par défaut à partir du mode de change de reporting de la classe de marchés lors de l'intégration.

   C'est la date à laquelle le cours est valide. Elle est toujours égale à la date de double comptabilisation de l'établissement.

   Le cours de reporting est proposé par défaut lors de l'intégration, égal à la valeur prévue du cours de devise.
Le cours recherché est le cours le plus récent défini pour le mode de change de reporting du marché, dont la date de validité est supérieure ou égale à la date de double comptabilisation de l'établissement.

   Non gérée.

   Non gérée.

   Non gérée.

   Non gérée.

   Non géré.

   Non gérée. A l'intégration d'un marché, la durée du contrat est proposée dans la durée de renouvellement.

   C'est le nombre de renouvellements prévus pour un contrat.

   Non gérée.

   Non gérée.

   Il s'agit d'un nombre de jours ou de mois en fonction de la valeur testée 1 du paramètre PEFSAMAR.

   Le type d'appel est obligatoire si l'option "Génération commande" est cochée pour la classe de marchés.

   Ce champ contient la concaténation du chemin d'accès avec le nom du fichier accompagné de son extension. Il est géré automatiquement.
Pour ouvrir le document, il suffit de cliquer sur le nom de fichier.

   Non gérée.

   Si le nombre d'appels à émettre de la ligne de marché est renseigné, il est pris en priorité par rapport à celui du marché.

   La famille d'équipements doit être saisie seulement si la classe de marchés le demande.
Cette famille d'équipements, accompagnée du chemin, permet de limiter les familles types équipements, types équipements ou équipements à saisir dans la gestion des équipements liés au marché d'exploitation.

   Il doit être renseigné seulement si la famille d'équipements est renseignée.
Il permet de parcourir les hiérarchies dans la gestion des équipements liés au marché d'exploitation et de vérifier que ce qui est saisi appartient à la famille d'équipements.

   Ces zones permettent de déterminer des critères de regroupement et d'extraction supplémentaires pour le marché.

   Non gérées.

   Ces informations permettent de contrôler, pour les commandes portant sur ce marché, que le montant de la commande est supérieur ou égal au montant minimum de commande du marché une fois celui-ci intégré.

   Si la valeur du champ est égale à "A", le contrôle est effectué pour ce marché.
Si la valeur du champ est égale à "I", le contrôle n'est pas effectué.

   Représente le montant minimum de commande. Il est exprimé dans la devise du marché.

   Représente le numéro de condition de facturation de la commande à partir de laquelle le contrôle est effectué.

   Non géré.

   Il est saisi dans la devise du marché et est arrondi au nombre de décimales de la devise du marché.

   C'est le montant minimum prévu pour les lignes de type 1 du marché.
Le montant prévu pour les lignes de type 1 du marché doit être supérieur ou égal à ce montant.

   C'est le montant minimum prévu pour les lignes de type 1 du marché.
Le montant prévu pour les lignes de type 1 du marché doit être supérieur ou égal à ce montant.

   Si la valeur du champ est égale à "A" et suivant le paramétrage de la classe de commandes et du mode d'achat de la ligne du marché, la saisie de commandes peut être bloquée s'il y a dépassement en quantité pour les lignes de type 1 du marché.
Si la valeur du champ est égale à "I", le dépassement de la quantité prévue pour les lignes de type 1 du marché est signalé sans bloquer la saisie de la ligne de commandes.

   Ce blocage ou signalement n'est effectif qu'une fois le marché intégré en exploitation.

   Si la valeur du champ est égale à "A" et suivant le paramétrage de la classe de commandes et du mode d'achat de la ligne du marché, la saisie de commandes peut être bloquée s'il y a dépassement en montant pour les lignes de type 1 du marché.
Si la valeur du champ est égale à "I", le dépassement du montant prévu pour les lignes de type 1 du marché est signalé sans bloquer la saisie de la ligne de commandes.

   Ce blocage ou signalement n'est effectif qu'une fois le marché intégré en exploitation.

   Il est saisi dans la devise du marché et est arrondi au nombre de décimales de la devise du marché.

   C'est le montant minimum prévu pour les lignes de type 2 du marché.
Le montant prévu pour les lignes de type 2 du marché doit être supérieur ou égal à ce montant.

   C'est le montant minimum prévu pour les lignes de type 2 du marché.
Le montant prévu pour les lignes de type 2 du marché doit être supérieur ou égal à ce montant.

   Si la valeur du champ est égale à "A" et suivant le paramétrage de la classe de commandes et du mode d'achat de la ligne du marché, la saisie de commandes peut être bloquée s'il y a dépassement en quantité pour les lignes de type 2 du marché.
Si la valeur du champ est égale à "I", le dépassement de la quantité prévue pour les lignes de type 2 du marché est signalé sans bloquer la saisie de la ligne de commandes.

   Ce blocage ou signalement n'est effectif qu'une fois le marché intégré en exploitation.

   Si la valeur du champ est égale à "A" et suivant le paramétrage de la classe de commandes et du mode d'achat de la ligne du marché, la saisie de commandes peut être bloquée s'il y a dépassement en montant pour les lignes de type 2 du marché.
Si la valeur du champ est égale à "I", le dépassement du montant prévu pour les lignes de type 2 du marché est signalé sans bloquer la saisie de la ligne de commandes.

   Ce blocage ou signalement n'est effectif qu'une fois le marché intégré en exploitation.

   Les informations suivantes sont définies à titre indicatif et permettent de gérer un ensemble de caractéristiques pour les marchés publics.

   Représente un marché. Il doit être différent du numéro de marché courant.

   Il est saisi dans la devise du marché et est arrondi au nombre de décimales de la devise du marché.

   Il est saisi dans la devise du marché et est arrondi au nombre de décimales de la devise du marché.

   Si la date de notification et la durée du marché sont renseignées, elles permettent de calculer la date de fin de validité du marché en intégration d'un nouveau marché ou en mise à jour d'un marché déjà en exploitation.
Pour que cette proposition se fasse, il ne faut pas que la date de fin de validité du marché soit renseignée dans l'interface.

   Si la durée du marché et la date de notification sont renseignées, elles permettent de calculer la date de fin de validité du marché en intégration d'un nouveau marché ou en mise à jour d'un marché déjà en exploitation.
Pour que cette proposition se fasse, il ne faut pas que la date de fin de validité du marché soit renseignée dans l'interface.

   Cette information est exprimée en pourcentage et elle est arrondie à deux décimales.

   Ces zones permettent de définir trois gestionnaires complémentaires.

   Le CGR B saisi doit être de type B ou D.

   Représente la clé de confidentialité pour le CGR B.
Non géré.

   Ces zones permettent de définir des critères de regroupement et d'extraction supplémentaires pour les marchés en exploitation.

   Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie au préalable dans la gestion des paramètres pour chaque paramètre, P01SAMAR pour le paramètre 1 jusqu'à P20SAMAR pour le paramètre 20.

   Zones montants : 5 champs laissés libres à l'utilisateur.
Ils sont saisis dans la devise du marché et sont arrondis au nombre de décimales de la devise du marché.

   Zones identifiants sur 20 caractères : 5 champs laissés libres à l'utilisateur.

   Zones dates : 5 champs laissés libres à l'utilisateur.

   Permet d'intégrer les données dans les tables d'exploitation.

   Lors de la création d'un marché par intégration, une famille de fournisseurs fictive et de même code est générée, ceci afin de pouvoir éventuellement définir des tarifs particuliers pour les articles du marché.
Pour l'identifier, cette famille de fournisseurs est créée avec un rôle égal à "M".

   Lors de la modification de la famille de fournisseurs fictive correspondant au marché. Mise à jour du mnémonique, de l'intitulé, de l'état, de l'utilisateur et de la date de modification.

   Lors de la modification de la devise, de la date de début et/ou de la date de fin du marché, modification des références articles/fournisseurs associées si celles-ci ont été générées à partir d'un détail du marché (numéro de ligne de la référence renseigné).