GTMADA - Interface des lignes de marché

   Cette transaction permet de définir les lignes de marchés achats présentes dans la table d'interface, en attente d'intégration dans la table d'exploitation.

   L'intégration des données peut se faire en utilisant le bouton "Intégration" ou en utilisant le traitement d'intégration (TTMRA). Tous deux transfèrent les lignes de marchés achats dans la table d'exploitation (GMADA) en faisant les contrôles d'intégrité nécessaires.

   Selon la définition de la classe de marchés, deux types de lignes peuvent être intégrées :
- lignes de marchés de type 1, intégrées dans GMADA pour les lignes de marchés validés ;
- lignes de marchés de type 2, intégrées dans GMALA pour les lignes de marchés validés.

   Cette transaction a pour principal objectif de pouvoir intervenir sur les données rejetées lors de l'intégration afin de corriger les données en cause. Elle permet aussi de mettre à jour des lignes de marchés déjà existantes en exploitation.

   Information relative au marché défini dans GMARA.

   Article ou famille d'articles associé(e) au marché.

   En fonction de la définition de la classe de marchés, obligation en exploitation de saisir uniquement un article ou bien possibilité de saisir un article et/ou une famille d'articles.

   Les quantités sont arrondies au nombre de décimales donné par la valeur 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence DECQTE.

   C'est la quantité prévue pour l'article ou la famille d'articles. Elle est obligatoire lorsque le blocage en quantité est actif afin de pouvoir signaler les dépassements en exploitation.
La modification de la quantité peut entraîner, selon la définition de la classe de marchés, la proposition du prix de la ligne de marché en exploitation.

   Il s'agit de l'unité d'achat de l'article chez le fournisseur. Si l'unité n'est pas renseignée, elle est proposée par défaut lors de l'intégration à partir de l'unité d'achat de l'article si la famille d'articles saisie est un article, sinon elle n'est pas proposée.

   Si la classe de marchés est paramétrée en création automatique des articles référencés par fournisseur, cette quantité est proposée lors de l'intégration en exploitation dans la quantité habituelle de commande de l'article référencé par fournisseur.

   La modification de la quantité peut entraîner, selon la définition de la classe de marchés, la proposition du prix de la ligne de marché en exploitation.

   Si la classe de marchés est paramétrée en création automatique des articles référencés par fournisseur, cette quantité est proposée lors de l'intégration en exploitation dans la quantité habituelle de demande de l'article référencé par fournisseur.

   Il s'agit de l'unité de demande de l'article chez le fournisseur. Si l'unité n'est pas renseignée, elle est proposée par défaut lors de l'intégration à partir de l'unité de demande de l'article si la famille d'articles saisie est un article, sinon elle n'est pas proposée.

   En création de ligne lors de l'intégration, le prix est proposé en fonction de la définition du mode d'achat et du paramétrage de la classe de marchés.

   Les propositions du prix faites lors de l'intégration sont les mêmes que celles réalisés dans la transaction de saisie GMADA.

   Il s'agit du coefficient qui est appliqué au prix pour calculer le montant hors taxe de la ligne.
Exemple : article acheté au kilo et prix à la tonne.

   La proposition de l'unité de prix est associée à la proposition du prix. Les propositions faites lors de l'intégration sont les mêmes que celles réalisées dans la transaction de saisie GMADA.

   Il est arrondi au nombre de décimales donné par la valeur 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence DECCOE.

   C'est l'unité dans laquelle est exprimé le prix.

   Elle est obligatoire si l'unité de facturation et le prix sont renseignés. Elle n'est pas modifiable en exploitation.

   L'unité de facturation est l'unité dans laquelle on paie. Elle est égale à l'unité du prix à laquelle on applique le coefficient de prix.

   Exemple : article acheté au mètre avec un prix de 100 Euros le kilomètre.
                  L'unité de facturation est le mètre et l'unité de prix est le kilomètre.
                  Le coefficient de prix à facturation est de 1 / 1000 soit 0.001.

   L'unité de facturation est obligatoire si l'unité du prix et le prix sont renseignés. Elle n'est pas modifiable en exploitation.

   Le coefficient prix à facturation correspond au coefficient à appliquer à l'unité du prix pour obtenir l'unité de facturation. Il est équivalent au coefficient de prix qui est exprimé sous forme de fraction.

   Exemple : coefficient prix à facturation : 1 / 1000 (= 0.001).
                  coefficient de prix : 0.001.

   Si le coefficient prix à facturation (dividende et diviseur) est renseigné, le coefficient de prix est calculé automatiquement lors de l'intégration : il est égal au résultat de la division entre le dividende et le diviseur. Si le coefficient de prix est renseigné, le coefficient prix à facturation (dividende et diviseur) est calculé lors de l'intégration : le dividende est toujours égal à 1 et le diviseur est calculé de la façon suivante : 1 / coefficient de prix.

   Les montants sont saisis dans la devise du marché et sont arrondis au nombre de décimales de la devise du marché.
Si le montant minimum est renseigné, le montant prévu doit être supérieur ou égal à ce montant.

   C'est le montant prévu pour l'article ou la famille d'articles. Il est obligatoire lorsque le blocage en montant est actif afin de pouvoir signaler les dépassements en exploitation.
Il est proposé lors de l'intégration à partir de la quantité prévue, du prix et du coefficient si ceux si sont renseignés.

   Si ce champ vaut "A", cela permet lors de la saisie d'une commande en exploitation suivant le paramétrage de la classe de commandes d'avoir un message bloquant lorsque la quantité prévue est dépassée.
Si ce champ vaut "I", le dépassement en exploitation est seulement signalé et la commande n'est pas bloquée.

   Si ce champ vaut "A", cela permet lors de la saisie d'une commande en exploitation suivant le paramétrage de la classe de commandes d'avoir un message bloquant lorsque le montant prévu est dépassé.
Si ce champ vaut "I", le dépassement en exploitation est seulement signalé et la commande n'est pas bloquée.

   Si le champ vaut "A", permet de mettre à jour les montants de la ligne de marchés intégrée à partir des commandes.
Si le champ vaut "I", les montants de la ligne de marchés intégrée ne sont pas mis à jour à partir des commandes.
Cette zone n'est plus modifiable en exploitation lorsqu'il existe une commande pour le marché.

   Si le champ vaut "A", permet de mettre à jour les quantités de la ligne de marchés intégrée à partir des commandes.
Si le champ vaut "I", les quantités de la ligne de marchés intégrée ne sont pas mises à jour à partir des commandes.
Cette zone n'est plus modifiable en exploitation lorsqu'il existe une commande pour le marché.

   Il s'agit du numéro de la ligne de marché. S'il n'est pas saisi, il est incrémenté de 10 en 10 lors de l'intégration.

   Si la classe du marché est définie en multi-établissements, lors de l'intégration d'une nouvelle ligne de marché, cette dernière est créée sur tous les établissements de la composition d'établissements définie pour la classe. Le chemin de composition est donné par la classe. Ce doit être un chemin réservé aux marchés achats, c'est-à-dire que la chaîne 1 du paramètre CHMOECET, occurrence "le chemin saisi", doit être égale à "MA". La composition doit toujours avoir le même établissement supérieur.
Lors de l'intégration d'une ligne de marché déjà existante en exploitation sur une classe en multi-établissements, on répercute les modifications sur toutes les lignes de marchés ayant le même code pour tous les établissements de la composition.

   En cochant cette case, cela permet d'indiquer en exploitation que la ligne est prise en compte lors du traitement de génération des appels d'achats pour un marché en cadencement manuel.

   Cette information n'est présente que dans la grille. Il s'agit de l'identifiant unique d'un marché de transfert, il ne s'agit pas du numéro interne du marché généré.

   Cette information n'est présente que dans la grille. Elle est proposée par défaut à 1 lors de l'intégration si elle n'est pas renseignée.

   Pour pouvoir intégrer des lignes de type 2, il faut préciser la valeur de ce champ manuellement.

   Il s'agit des coefficients permettant de passer de l'unité de demande à l'unité de commande et de l'unité de commande à l'unité de stock. Ils sont composés d'un dividende et d'un diviseur situé après le "/".

   Ces coefficients sont arrondis en fonction de l'occurrence DECCOE du paramètre AUTART.

   Si la classe de marchés est paramétrée en création automatique des références articles par fournisseur, ces coefficients sont proposés lors de l'intégration, dans les coefficients achat à stock de l'article référencé par fournisseur.

   Si la classe de marchés est paramétrée en création automatique des références articles par fournisseur, ces coefficients sont proposés lors de l'intégration, dans les coefficients de demande à commande de l'article référencé par fournisseur.

   Pour intégrer en exploitation les lignes de marchés, aucune des informations commande ne doit être renseignée si la classe de marchés n'est pas définie en génération de commande pour les lignes de type 1 ou de type 2.

   Proposée si elle n'est pas renseignée lors de l'intégration à partir de celle définie dans la classe de marchés pour le type de ligne concerné.
Il peut s'agir d'une classe de demandes d'achats ou d'une classe de commandes.
En fonction de la classe de marchés, la classe d'achats peut être modifiable en exploitation par rapport à la valeur proposée ou intégrée.

   S'il n'est pas renseigné lors de l'intégration, il est proposé à partir du paramétrage de la classe de marchés pour le type de ligne concerné.
En fonction de la classe de marchés, le mode d'achat peut être modifiable en exploitation par rapport à la valeur proposée ou intégrée.

   Représente le fournisseur pour lequel la ligne de marché en exploitation va générer une demande d'achats ou une commande d'achats. La saisie de familles de fournisseurs est interdite.

   Le fournisseur n'est plus modifiable en exploitation dès qu'il existe une demande d'achats ou une commande pour le marché ou dès qu'il existe une référence article par fournisseur générée à partir de la ligne de marché d'exploitation.

   Si le fournisseur de la ligne n'est pas renseigné, toutes les autres informations liées ne doivent pas être renseignées (tiers et adresses, informations transport, dépôt, échéance).

   Si le fournisseur de la ligne de marché est renseigné, le tiers et l'adresse de facturation du fournisseur sont proposés lors de l'intégration dans ceux de la ligne de marché d'exploitation.

   L'adresse doit être une adresse de facturation : la destination doit contenir le caractère "F".

   Si le fournisseur de la ligne de marché est renseigné, l'échéance du fournisseur est proposée lors de l'intégration dans celle de la ligne de marché d'exploitation.

   Elle est proposée à partir de la date de début d'exécution et de la durée du marché lors de l'intégration si celle-ci n'est pas renseignée.

   Si le fournisseur de la ligne de marché est renseigné, le dépôt proposé par défaut est celui du fournisseur.

   Le dépôt doit être un dépôt utilisable dans les achats (option "Dépôt achat" cochée dans GDEP).

   Ces informations ne sont à renseigner que si la classe de marchés, pour le type de ligne concerné, est définie en génération de commandes et si le fournisseur de la ligne de marché est renseigné.

   Si le fournisseur de la ligne de marché est renseigné, le tiers et l'adresse de facturation du fournisseur sont proposés dans ceux de la ligne de marché lors de l'intégration.

   L'adresse doit être une adresse de facturation : la destination doit contenir le caractère "F".

   Si le fournisseur de la ligne de marché est renseigné, le tiers et l'adresse de paiement du fournisseur sont proposés dans ceux de la ligne de marché lors de l'intégration.

   L'adresse doit être une adresse de paiement : la destination doit contenir le caractère "P".

   Si le fournisseur de la ligne de marché est renseigné, le tiers et l'adresse de livraison du fournisseur sont proposés dans ceux de la ligne de marché lors de l'intégration.

   L'adresse doit être une adresse de livraison : la destination doit contenir le caractère "L".

   Si le fournisseur de la ligne de marché est renseigné, le tiers et l'adresse de commande du fournisseur sont proposés dans ceux de la ligne de marché lors de l'intégration.

   L'adresse doit être une adresse de commande : la destination doit contenir le caractère "C".

   S'il n'est pas renseigné, il est proposé à partir du tiers à facturer de la classe de marchés.

   Ce tiers doit être défini comme tiers-établissement.

   Si elle n'est pas renseignée, elle est proposée à partir de l'adresse à facturer de la classe de marchés.

   S'il n'est pas renseigné, il est proposé lors de l'intégration à partir du transporteur du fournisseur de la ligne de marché.

   Les valeurs du mode de transport sont des occurrences du paramètre MDT.
S'il n'est pas renseigné, il est proposé lors de l'intégration à partir du mode de transport du fournisseur de la ligne de marché.

   Les valeurs du type de transport sont des occurrences du paramètre PRT.
S'il n'est pas renseigné, il est proposé lors de l'intégration à partir du type de transport du fournisseur de la ligne de marché.

   Si elle n'est pas renseignée, elle est proposée lors de l'intégration à partir de la destination du fournisseur de la ligne de marché.

   Il peut s'agir d'un compte de charges ou d'immobilisations.

   Il est proposé lors de l'intégration à partir la famille d'articles si celle-ci est un article, en fonction du paramétrage de la classe de marchés.

   En fonction de la classe de marchés, le compte peut être obligatoire et modifiable en exploitation.

   Lors de l'intégration d'une nouvelle ligne, le poste est proposé si la famille d'articles est un article et en fonction du paramétrage de la classe de marchés. La zone utilisée pour proposer le poste est la même que celle permettant de proposer le compte.

   Lors de l'intégration d'une ligne déjà en exploitation (mise à jour), s'il y a modification du compte, le poste est proposé égal à celui du compte selon la valeur testée 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence PROPOS et n'est pas modifiable selon la valeur testée 2 de ce même paramètre.

   Le CGR A est proposé ou non lors de l'intégration si la famille d'articles est un article et en fonction du paramétrage de la classe de marchés.

   En fonction du paramétrage de la classe de marchés, le CGR A peut être obligatoire en exploitation. Dans ce cas, il faut le renseigner à l'en-tête de marché ou pour chaque ligne du marché ou dans les ventilations par CGR.

   Le CGR B est proposé ou non lors de l'intégration si la famille d'articles est un article et en fonction du paramétrage de la classe de marchés.

   En fonction du paramétrage de la classe de marchés, le CGR B peut être obligatoire en exploitation. Dans ce cas, il faut le renseigner à l'en-tête de marché ou pour chaque ligne du marché ou dans les ventilations par CGR.

   Proposée par défaut à partir de la périodicité du marché lors de l'intégration si elle n'est pas renseignée.

   Lors de l'intégration d'une ligne de marché, on propose 0 dans le nombre d'appels à émettre s'il n'est pas renseigné.

   Permet de stocker la date de dernier appel et la date de prochain appel.

   La date de dernier appel doit être supérieure ou égale à la date de début du marché. La date de prochain appel doit être supérieure ou égale à la date de dernier appel.

   Non géré.
Les valeurs correspondent respectivement aux occurrences des paramètres PR1SAMAD, PR2SAMAD, PR3SAMAD.

   Non géré.

   Cette information permet de gérer les frais fixes et les frais variables. Elle n'est accessible que lors de la création de lignes.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre NFRSAMAD.

   La même famille d'articles ou le même article peut être référencé(e) plusieurs fois pour le même marché avec une nature de frais différente.

   En fonction de la classe de marchés, la nature de frais est attribuée automatiquement lors de l'intégration ou doit être saisie par l'utilisateur dans le sas.

   Pour les lignes de marchés de type 2, si la classe de marchés est définie en tant que "Dossier de fabrication" et si l'article correspond à un produit fini ou à un livre, le numéro de tirage est affecté automatiquement lors de l'intégration et est inaccessible en exploitation. Pour plus de détails, voir la documentation sur les dossiers de fabrication.

   Pour les marchés pour lesquels la classe de marchés n'est pas définie en tant que "Dossier de fabrication", cette information n'est intégrée qu'à la création de nouvelles lignes de marchés.

   Non géré dans le sas.

   Les informations suivantes sont définies à titre indicatif et permettent de gérer un ensemble de caractéristiques pour les lignes de marchés publics.

   Cette information permet de déterminer si la ligne de marché fait partie d'une tranche conditionnelle ou d'une tranche ferme.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre TTRSAMAD.

   Si le type de tranche est renseigné, le numéro de tranche doit l'être également.

   Cette information doit être précisée si le type de tranche est renseigné.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre TRASAMAD.

   Si la date de début d'exécution et la durée du marché sont renseignées, elles permettent de calculer la date de livraison de la ligne du marché en intégration d'une nouvelle ligne de marché ou en mise à jour d'une ligne de marché déjà existante en exploitation.
Pour que cette proposition se fasse, il ne faut pas que la date de livraison de la ligne du marché soit renseignée dans l'interface.

   Si la durée du marché et la date de début d'exécution sont renseignées, elles permettent de calculer la date de livraison de la ligne du marché en intégration d'une nouvelle ligne de marché ou en mise à jour d'une ligne de marché déjà existante en exploitation.
Pour que cette proposition se fasse, il ne faut pas que la date de livraison de la ligne du marché soit renseignée dans l'interface.

   C'est la quantité minimale prévue pour la ligne de marché.

   La quantité minimale est arrondie au nombre de décimales donné par la valeur 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence DECQTE.

   C'est le montant minimum prévu pour la ligne de marché.
Si le montant prévu est renseigné, le montant minimum doit être inférieur ou égal à ce montant.

   Le montant est saisi dans la devise du marché et est arrondi au nombre de décimales de la devise du marché.

   Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie au préalable dans la gestion des paramètres pour chaque paramètre, P01SAMAD pour le paramètre 1 jusqu'à P20SAMAD pour le paramètre 20.

   Zones montants : 5 champs laissés libres à l'utilisateur.
Les montants sont saisis dans la devise du marché et sont arrondis au nombre de décimales de la devise du marché.

   Zones identifiants sur 20 caractères : 5 champs laissés libres à l'utilisateur.

   Zones dates : 5 champs laissés libres à l'utilisateur.

   Permet de transférer les données dans les tables d'exploitation.

   1) Lors de l'intégration d'une nouvelle ligne de marché, selon la définition de la classe de marchés, une ou deux références article par fournisseur peuvent être créées pour chacune des lignes de marché.

   Dans tous les cas, les références article par fournisseur ne peuvent être créées que si le fournisseur est renseigné sur la ligne de marché ou sur le marché à intégrer.

   2) A partir des lignes de marchés de type 2, si la classe de marchés est définie comme " Dossier de fabrication " et si l'article correspond à un produit fini ou à un livre, une feuille historique de tirage est automatiquement créée. Pour plus de détails, voir la documentation sur les dossiers de fabrication.

   Lors de la modification du prix, du coefficient et/ou de l'intitulé de la ligne de marché, les informations correspondantes (prix d'achat, coefficient de prix et/ou libellé) de la référence article par fournisseur associée, sont modifiées si celle-ci a été générée à partir d'une ligne de marché (numéro de ligne de la référence égal au numéro de la ligne de marché).