GTFOA - Fournisseurs de transfert

   Cette transaction permet de définir les fournisseurs présents dans la table d'interface SATFO, en attente de transfert vers la table de production SAFOU (la gestion correspondante est GFOU).

   Les fournisseurs peuvent être transférés à partir :
   - du traitement d'intégration des fournisseurs (TTFOU) ;
   - du bouton "Intégration". Celui-ci permet d'intégrer un à un les fournisseurs dans GFOU.

   Code du fournisseur pour le transfert.

   Il s'agit de la référence de l'établissement chez le fournisseur.

   Ce tiers est par défaut celui qui facture l'achat.
Il doit être défini dans les associations tiers par établissement (GATE).

   Il s'agit de l'adresse du tiers qui facture l'achat. La destination de cette adresse doit contenir le caractère "F" indiquant qu'il s'agit d'une adresse de facturation.

   Les valeurs du type de port sont des occurrences du paramètre PRT.

   Les valeurs du mode de transport sont des occurrences du paramètre MDT.

   Il s'agit de la ville de destination liée au type de port.

   Il s'agit du transporteur principal du fournisseur.

   Les valeurs de la catégorie sont des occurrences du paramètre CATSAFOU.

   Il s'agit du dépôt principal du fournisseur.

   Cette information n'est présente que dans la grille. Il s'agit de l'identifiant unique d'un fournisseur de transfert.

   Il s'agit du tiers à qui l'on va payer la marchandise. Il doit être défini dans les associations tiers par établissement (GATE).

   Il s'agit de l'adresse du tiers à qui l'on va payer l'achat.

   Il s'agit du tiers qui va livrer la marchandise. Il doit être défini dans les associations tiers par établissement (GATE).

   Il s'agit de l'adresse du tiers qui va livrer la marchandise.

   Il s'agit du tiers à qui l'on va adresser la commande. Il doit être défini dans les associations tiers par établissement (GATE).

   Il s'agit de l'adresse du tiers à qui l'on va adresser la commande.

   Ce dépôt est utilisé pour la gestion des stocks clients pour les demandes de services et des stocks fournisseurs pour les commandes.

   Les périodes de facturation sont des occurrences du paramètre PEFSAFOU.

   Les fréquences horaires sont des occurrences du paramètre TCOSAFOU.

   Les valeurs sont définies dans la transaction GOTS.

   Les mois d'inventaire sont des occurrences du paramètre MOIS.

   Les valeurs sont définies dans la transaction GOTS.

   Le calendrier permet de connaître les jours de livraison du fournisseur.

   Un fournisseur divers est un fournisseur occasionnel auquel on associe un tiers occasionnel.

   La valeur peut être calculée à partir du traitement de classement ABC des fournisseurs (TCLFOU).

   Le type permet de définir la destination du bon de commande (imprimante, fax ou mail).
Si sa valeur vaut :
- C ou T : le bon de commande est envoyé à l'imprimante ;
- F : le bon de commande est envoyé par fax si une imprimante lançant l'utilitaire d'envoi de fax a été paramétrée ;
- M : le bon de commande est envoyé par mail si l'utilisateur possède le module "Outil de diffusion d'états par mail" et si une imprimante lançant l'utilitaire d'envoi de mail a été paramétrée.

   Le type est une occurrence du paramètre EDTSAFOU.

   Il s'agit du nombre d'exemplaires du bon de commande édités en plus du nombre d'exemplaires défini par le paramètre CDEEXP.

   Il correspond à la position fiscale du fournisseur (France, Export, CE, Corse, DOM TOM, etc.) et est utilisé dans la recherche des taxes.
Les valeurs du type de taxe correspondent aux occurrences du paramètre TYPOETVA.

   Les valeurs du mode de taxe correspondent aux occurrences du paramètre MODOETVA.

   Les valeurs du régime de taxe correspondent aux occurrences du paramètre REGOETVA.

   Les valeurs du type de collectif correspondent aux occurrences du paramètre COLOETIE. Ce doit être un type de collectif fournisseur (valeur testée 2 du paramètre égale à "F").

   Permet d'intégrer les données dans les tables d'exploitation.