Cette transaction permet de visualiser les conditions de facturation des articles achetés qui se trouvent dans la table d'interface, en attente de transfert vers la table de production (la gestion correspondante est GACFA).
Le bouton "Transfert" permet d'intégrer une à une les conditions de facturation des articles achetés dans GACFA.
Données
Article
Numéro
Ce numéro doit être obligatoirement renseigné lors de la création. Il permet l'unicité des conditions de facturation des articles achetés de transfert.
Condition de facturation
Elle doit être référencée dans les conditions de facturation générales (GCFGA) et être de type DE ou TP.
Valide
Il s'agit de la période pendant laquelle la condition est susceptible d'être appliquée. Elle est délimitée par une date de début et une date de fin et est proposée par défaut à partir de la condition de facturation générale.
Rôle
Deux valeurs sont possibles (libre et générée) pour les conditions associées aux articles achetés.
Libre : il s'agit de conditions de facturation qu'il est possible d'associer manuellement, au cas par cas, sur les lignes de commandes passées pour cet article.
Générée : il s'agit de conditions de facturation qui sont associées automatiquement à chaque ligne de commande passée pour cet article. Les conditions générées restent modifiables au niveau des commandes.
Le rôle est proposé par défaut à partir de la condition de facturation générale.
Taux à appliquer
Il est composé de deux informations :
- la méthode de calcul ;
- le taux ou le montant à appliquer suivant la méthode de calcul.
Les conditions de facturation de type DE ou TP ne peuvent être définies qu'en montant. La méthode de calcul correspond donc obligatoirement au signe "+" et le taux à un montant fixe.
Ces informations sont proposées par défaut à partir de la condition de facturation générale.
Une fois que la condition a été créée, la méthode de calcul n'est plus modifiable, seul le montant l'est.
Pour les conditions de type TP, le montant est arrondi en fonction du nombre de décimales donné par la valeur 1 de l'occurrence DECCFL du paramètre AUTACHAT et pour les conditions de type DE, il est arrondi en fonction du nombre de décimales donné par la valeur 2 de cette même occurrence.
Dans les deux cas, si la valeur correspondante n'est pas renseignée, le montant est arrondi en fonction du nombre de décimales de la devise de la condition.
Etablissement
Type
Les valeurs sont les occurrences DE ou TP du paramètre TYPSGCFG.
Edition
Si cette case est cochée, la condition de facturation (GCAF) générée sur la commande à partir de cette condition, est susceptible d'être éditée sur les documents (bon de commande, etc.).
Numéro interne
Il s'agit de l'identifiant unique de la condition de facturation d'un article acheté de transfert.
Paramètres standard
Comptabilisation
Compte
Poste
CGR A
CGR B
Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)
PR1
Il permet de contrôler ou non les champs obligatoires en insertion.
Si la valeur du paramètre vaut :
- O : le contrôle est effectué ;
- N : le contrôle n'est pas effectué.
PRM
Permet de définir à quelle entité sont associées les conditions de facturation des articles.
Si la valeur du paramètre vaut :
- SGATA : les conditions de facturation sont associées aux articles achetés de transfert (GTACFA) ;
- SARAF : les conditions de facturation sont associées aux références articles/fournisseurs de transfert (GTRCFA).