GSGOP - Signature des opérations des ordres de maintenance

   Cette transaction permet à l'utilisateur connecté de signer les opérations pour lesquelles il a les autorisations. L'utilisateur peut aussi signer des opérations par délégation (GDSGM). La signature se traduit par un changement d'étape.

   La transaction de signature correspond à une étape. Il faut donc la définir dans les étapes générales (GETPM) et dans les étapes par classe (GETCM).

   Pour signer des opérations, l'utilisateur connecté doit être défini en tant que signataire. Les droits pour un signataire sont donnés, dans la gestion des signataires de maintenance (GSGEM), par établissement, type de signature, classe de BT et opération. Le type de signature est donné par le paramètre AUTQMSGE.

   La gestion s'ouvre en mode recherche ce qui permet à l'utilisateur d'effectuer une recherche sur toutes les opérations en attente de signature. Pour affiner la recherche, il est possible de saisir des critères de sélection sur les opérations (classe, numéro, code opération, numéro de ligne, famille d'équipements, ...).

   Ne sont affichées que les opérations non encore signées et telles que :
a) l'utilisateur signataire a le droit de signature pour la classe de maintenance et le type de signature associé à la transaction. Le type de signature est donné par la chaîne 1 du paramètre AUTQMSGE, occurrence xxxTYP (où xxx correspond à la valeur du paramètre PRM associé au mnémonique) ;
b) en fonction du paramétrage, l'utilisateur signataire a le droit de signer pour le créateur de l'opération ou son gestionnaire (pour le rôle et la fonction paramétrés) ;
c) l'étape obligatoire qui précède la signature a été réalisée.

   Identifie le bon de travail.

   En mode saisie, le fait de cocher cette case marque l'opération d'ordre (QMIORO) comme étant consultée, ce qui a pour conséquence de créer immédiatement un enregistrement dans la consultation de marquage des signatures des bons de travail (CMSGM) à l'état "C" (consulté).

   En mode recherche, cette option permet de ne sélectionner que les opérations d'ordre qui ont déjà été consultées ou celles qui ne l'ont jamais été par l'utilisateur, pour cette étape de signature.

   Permet d'accepter l'opération, ce qui a pour conséquence la modification de son étape, de façon à débloquer les traitements suivants de la vie de l'opération.

   Indique le regroupement des équipements ou directement l'équipement concerné par le bon de travail.

   Si la famille d'équipements saisie est bien un regroupement d'équipements, le chemin devra toujours être renseigné. Si la famille est un équipement, le chemin est interdit.

   Ce numéro de ligne permet d'identifier une opération d'un ordre (QMIORO).

   Il définit le montant réel de l'opération.

   Ce montant correspond au total des coûts en pièces de rechange et en ressources humaines réellement consommées.

   Il définit le montant estimé de l'opération.

   Ce montant est une estimation dans le sens où il correspond à la fois aux coûts réels (ressources et pièces de rechange déjà consommées) et aux coûts prévus (ressources et pièces de rechange théoriques, prévisionnelles) en prenant les prix en cours à la date réelle du début de l'opération.

   Il définit le montant prévisionnel de l'opération.

   Ce montant correspond au total des coûts en pièces de rechange et en ressources humaines qu'il est prévu de consommer (quantités prévues ou théoriques, prix en cours à la date du début théorique de l'opération).

   Ce montant, contrairement aux autres, est non pas calculé mais saisi par le gestionnaire de l'opération (il sera exprimé en devise de référence de l'établissement).

   Date et heure de début théorique de l'opération.

   Date et heure de fin théorique de l'opération.

   Date et heure de début réel de l'opération.

   Date et heure de fin réelle de l'opération.

   Il est possible de limiter le montant d'une opération pour une personne (créateur ou gestionnaire). Pour cela, on attribue à la personne un montant autorisé dans les crédits par personne (GMPPM). Au moment de la signature de l'opération, on déduit le montant alloué en fonction du type de crédit (GPMCM). Les dépassements de montants sont notifiés par des panneaux de signalisation.
S'il n'existe pas de type de crédit pour la transaction de signatures dans GPMCM, aucun contrôle de montant n'est effectué et aucun panneau n'est affiché.

    : Affichage d'un panneau "stop" lorsque le montant de l'opération est supérieur au montant autorisé dans les crédits par personne (GMPPM) et que le contrôle montant du type de crédit (GPMCM) est bloquant.

    : Affichage d'un panneau "attention danger" lorsque le montant de l'opération est supérieur au montant autorisé dans les crédits par personne mais que le contrôle montant du type de crédit n'est pas bloquant.

    : Affichage d'un panneau "sens unique" lorsque le montant de l'opération est inférieur au montant autorisé dans les crédits par personne.

    : Affichage d'un panneau "attention travaux" lorsque des problèmes de paramétrage empêchent la conversion du montant de l'opération en devise de référence de l'établissement, et donc la comparaison de ce montant avec le montant autorisé pour la personne indiquée. Ce panneau peut donc apparaître pour les raisons suivantes :

   1. Le paramètre CREQMPMC (type de crédit) est inexistant. Pour rappel, ce paramètre nous sert pour récupérer le type de montant à prendre en compte : montant réel, estimé ou prévisionnel ;

   2. Le type de prix indiqué pour le montant à prendre en compte est inexistant ou inutilisable. Ce type de prix nous permet de récupérer la devise du montant indiqué, pour faire par la suite des conversions ;

   3. La devise du type de prix (GTPX) est inexistante ou inutilisable ;

   4. Il n'existe pas de cours de devise pour la transaction (voir gestion GCCD) ;

   5. Il y a eu des problèmes lors de la récupérations des cours et des dates de devise ;

   6. Il y a eu des problèmes lors de la conversion du montant de l'opération en devise de référence de l'établissement, conversion indispensable pour pouvoir par la suite la comparer au montant autorisé.

   Pour pouvoir valider l'étape et donc accepter l'opération au travers de cette gestion, il faudra au préalable effectuer le paramétrage nécessaire pour que n'apparaisse plus ce panneau.

   Non modifiable une fois l'opération clôturée.

   A définir dans la Gestion des types de temps (GTPS).

   Durée prévisionnelle de l'arrêt du fonctionnement du ou des équipement(s).

   Durée réelle de l'arrêt du fonctionnement du ou des équipement(s). Sa précision est paramétrable (voir le paramètre "AUTQAM - DECTPS").

   Non modifiable une fois l'opération clôturée.

   A définir dans la Gestion des types de temps (GTPS).

   Durée prévisionnelle de l'intervention sur le ou les équipement(s).

   Durée réelle de l'intervention sur le ou les équipement(s) pour effectuer la maintenance dans sa totalité. Sa précision est paramétrable (voir le paramètre "AUTQAM - DECTPS").

   Alimenté lors du transfert en comptabilisation estimée (TCPTBE) ou prévisionnelle (TCPTBP).

   Alimenté lors du transfert en comptabilité réelle (TCPTBR).

   Alimenté lors du traitement d'annulation comptable (TANB), de toutes les annulations du bon de travail (refus, retour à l'étape initiale, ...) ou encore lors du transfert en comptabilité réelle (TCPTBR) si une comptabilisation prévisionnelle (TCPTBP) a eu lieu.

   Doit être référencé dans les articles vendus (GATV). Accessible et obligatoire selon la caractéristique "Génération vente" de la classe d'ordres (GNORM). Non modifiable une fois l'opération clôturée.

   Sa devise est celle de référence pour l'établissement (GETS) et sa précision est paramétrable (voir le paramètre "AUTQAM - DECPRX"). Il est également accessible dans la grille en devise de reporting.

   Il s'agit du numéro interne de la sous-tâche du planning préventif à partir duquel le bon de travail a été généré.

   En savoir plus :
Gestion des interventions (GINT).
Traitement de génération des plannings (TGPP).
Traitement de génération de bons de travail (TGBT).
Gestion des plannings préventifs (GPLP).

   Pourcentage de réalisation de l'opération.

   Permet de connaître l'état d'avancement de l'opération.

   Date pour laquelle a eu lieu le dernier changement d'étape.

   Permet de lancer le calcul des montants de l'opération en fonction des lignes d'ordres (ressources, pièces de rechange, ...).

   En savoir plus :
Valorisation des bons de travail (TCMT).

   Ce changement s'effectue au moment de la validation de la signature électronique de l'opération et s'applique à l'équipement de l'opération s'il est renseigné.

   Le statut de l'équipement (GEQT) peut être différent au départ et le changement vers un statut d'arrivée doit être défini pour la transaction dans le changement du statut des équipements de maintenance (GCSEM).

   Le marquage est réalisé au moment de la validation de la signature électronique de l'opération.
Il s'effectue dans la consultation de marquage des signatures des bons de travail (CMSGM) par la création d'un enregistrement ou le passage de l'état à "S" (signé).

   Il s'agit du préfixe qui sera utilisé pour la recherche du paramétrage de la valorisation (voir paramètre AUTQMPRX).

   Ce paramètre STA correspond à la saisie du statut par équipement et par transaction (GSETM). Si ce paramètre a la valeur "A" alors les transactions reliées à l'objet seront visibles dans la liste de valeurs des noms de transactions.

   Préfixe pour le type de signature (voir paramètre AUTQMSGE).