GFVF - Valid. des factures

   Cet écran permet de valider ou de refuser des factures de ventes. Seules les factures dont l'étape des commandes qui les composent, est inférieure à une étape dite de validation (paramétrée dans le PR1 du mnémonique), sont sélectionnables.
L'action de refuser une facture fait basculer l'étape des commandes concernées dans une étape dite de refus (PR2) qui doit être comprise entre l'étape de facturation et l'étape de validation (PR1). Une facture refusée peut être à nouveau traitée et validée. Une trace du refus peut être conservée dans l'historique des étapes, accompagnée d'un motif et d'un commentaire.
L'action de refuser ou de valider peut également constituer une liste distincte de commandes.

   La recherche des factures à traiter s'effectue de la manière suivante :
- Premièrement, l'utilisateur spécifie les critères de sélection utilisés pour la recherche des factures. Des transactions complémentaires dites de "sélection" permettent d'affiner la sélection.
- Deuxièmement, l'utilisateur exécute la recherche afin d'afficher les factures Il est fortement conseillé d'utiliser l'affichage sous forme de grille pour visualiser et traitées ces lignes de données.

   Permet de sélectionner un ensemble de factures par leur numéro.

   Permet de sélectionner un ensemble de commandes par leur numéro, composé de la classe, du numéro et du sous-numéro.

   Permet de sélectionner les factures se rapportant à un ou plusieurs client(s).

   Possibilité de sélectionner les factures composant cette liste.

   Possibilité de créer une nouvelle liste ou d'ajouter à une liste existante les commandes issues des factures sélectionnées pour validation.

   Code de la liste dans laquelle les commandes ou les sous-commandes des factures validées sont insérées.
Ce code peut faire référence à une liste déjà existante ou à une nouvelle liste. Il peut s'agir de la même liste que la liste de sélection.

   Le numéro de l'étape correspondant au dernier traitement ou à la dernière édition effectué(e).
Lorsque la liste est créée, il est obligatoire de préciser une étape. Celle-ci n'est qu'à titre informatif, car ce sont les étapes des commandes composant la liste qui sont prises en compte.
Si la liste existe déjà, l'étape est proposée par défaut et modifiable.

   A titre informatif.
Permet, par exemple, de préciser pour quel traitement la liste est utilisée (livraison, facturation, etc.).
Les valeurs sont les occurrences du paramètre OBJSVLSC.

   Important si la liste existe déjà.
Si la case est cochée, les éléments composant la liste sont supprimés.
Sinon, les éléments composant la liste sont conservés, les commandes ou les sous-commandes composants les factures validées sont ajoutées à la liste.

   Possibilité de créer une nouvelle liste ou d'ajouter à une liste existante les commandes issues des factures sélectionnées pour refus.

   Code de la liste dans laquelle les commandes ou les sous-commandes des factures refusées sont insérées.
Ce code peut faire référence à une liste déjà existante ou à une nouvelle liste. Il peut s'agir de la même liste que la liste de sélection.

   Le numéro de l'étape correspondant au dernier traitement ou à la dernière édition effectué(e).
Lorsque la liste est créée, il est obligatoire de préciser une étape. Celle-ci n'est qu'à titre informatif, car ce sont les étapes des commandes composant la liste qui sont prises en compte.
Si la liste existe déjà, l'étape est proposée par défaut et modifiable.

   A titre informatif.
Permet, par exemple, de préciser pour quel traitement la liste est utilisée (livraison, facturation, etc.).
Les valeurs sont les occurrences du paramètre OBJSVLSC.

   Motif du refus. Le commentaire qui suit est proposé à partir du libellé de l'occurrence qui correspond au motif choisi mais reste modifiable.
Les valeurs sont les occurrences du paramètre MOTIFREF.

   Important si la liste existe déjà.
Si la case est cochée, les éléments composant la liste sont supprimés.
Sinon, les éléments composant la liste sont conservés, les commandes ou les sous-commandes composants les factures refusées sont ajoutées à la liste.

   Toutes commandes des factures sélectionnées sont mises à l'étape de refus (PR2).
La liste de refus est complétée/créée à partir des commandes des factures refusées. Si l'étape de refus demande une mise en historique celle-ci est effectuée pour chaque commande.
Une facture refusée ne disparait pas à l'issue du refus, elle pourra être à nouveau traitée et validée par la suite.

   Toutes commandes des factures sélectionnées sont mises à l'étape d'acceptation (PR1).
La liste de validation est complétée/créée à partir des commandes des factures validées. Si l'étape de validation demande une mise en historique celle-ci est effectuée pour chaque commande. Toutes les factures validées disparaissent de la sélection.

   A renseigner avec la valeur "A" pour effectuer l'envoi des traitements à la suite d'une validation.

   Contient l'étape de validation.

   Contient l'étape de refus.