TGFAA - Génération automatique de factures

   Ce traitement permet de générer automatiquement :
- une facture pour une commande ;
- une ou plusieurs factures pour une liste de commandes ou pour les commandes d'une réception.

   Si l'affectation du numéro de facture est manuelle (occurrence SAINUM du paramètre AUTSAFAA), l'utilisateur doit saisir le numéro de facture à la soumission et une seule facture peut alors être générée.

   L'utilisateur peut également choisir de regrouper les commandes ayant même établissement, même fournisseur, mêmes tiers et adresse de facturation, mêmes tiers et adresse de paiement et même devise afin de ne générer qu'une seule facture.

   Les fonctionnalités de ce traitement sont les mêmes que celles du traitement TGFAE sauf que celui-ci est un traitement par étape et doit donc être défini dans les étapes par classe (GETCA).

   Choix de l'élément à traiter.
Il peut s'agir d'une sous-commande, d'une liste de commandes ou d'une réception.

   Date affectée à la date de facture des factures générées.
Si cette date n'est pas renseignée, la date de facture est affectée en fonction de l'occurrence DATFAA du paramètre AUTSAFAA.

   Date affectée à la date comptable des factures générées.
Si cette date n'est pas renseignée, la date comptable est affectée en fonction de la case à cocher "Regroupement des commandes" et des occurrences DECCDE et DECFAA du paramètre AUTSAFAA.

   Date affectée à la date de réception des factures générées.
Si cette date n'est pas renseignée, la date de réception des factures est affectée en fonction de l'occurrence DRFFAA du paramètre AUTSAFAA.

   Numéro de facture de la facture générée.
Ce numéro n'est pris en compte que si le paramétrage (paramètre AUTSAFAA occurrence SAINUM) indique que la numérotation des factures est manuelle. Il doit alors être obligatoirement saisi.

   Si cette case est cochée, les commandes ayant même établissement, même fournisseur, mêmes tiers et adresse de facturation, mêmes tiers et adresse de paiement et même devise sont regroupées sur la même facture.
Si cette case n'est pas cochée, les commandes ne sont pas regroupées : une facture est générée par commande sélectionnée.

   Libellé affecté au libellé des factures générées.

Pour certains messages d'erreur, reportez-vous à la documentation du contrôle facture (GFAA), des commandes à facturer (SAIFCD) et des lignes à facturer (SAIFLC) car la plupart des contrôles de cohérence sont identiques.