Cette transaction permet la consultation des commandes d'achats archivées par le traitement d'archivage des commandes.
Elle s'ouvre en mode "recherche".
Sélection
Numéro de commande
Classe, numéro et sous-numéro de commande.
Fournisseur
Date de commande
Date de la commande d'achats.
Référence
Référence de la commande chez le fournisseur.
Réception
Numéro
Numéro de la réception à laquelle est rattachée la commande.
Ce champ n'est jamais affecté pour une demande d'achats.
du
Date de réception de la commande.
Bon de livraison
Référence du bon de livraison du fournisseur.
Facture
Numéro
Numéro de la facture à laquelle est rattachée la commande.
Ce champ n'est jamais affecté pour une demande d'achats.
du
Date de facture de la commande.
Pièce externe
Selon l'envoi de la référence externe dans le paramétrage du transfert en comptabilité (GTVCA), la pièce externe est égale à :
- la référence de la facture si cette case est cochée ;
- sinon au numéro de facture de l'Application Achats.
Devise
Devise de la commande.
Montant TTC
Montant TTC figurant sur la facture du fournisseur.
Comptabilité
Commande
Numéro de pièce comptable du premier et dernier transfert en comptabilité effectué sur la commande (engagement (TVCCE), facture non parvenue (TVCCP) ou comptabilisation (TVCC)).
Facture
Numéro de la pièce comptable générée pour la facture lors de la comptabilisation (TVCC) de celle-ci.
Paramètres standard
Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)
PR1
Plusieurs valeurs sont possibles et elles correspondent au libellé d'un cadre de l'écran de cette consultation.
Ces valeurs sont :
- CLIENT pour "Client" ;
- FOURNISSEUR pour "Fournisseur".
PR2
Plusieurs valeurs sont possibles et elles correspondent au libellé d'un cadre de l'écran de cette consultation.
Ces valeurs sont :
- EXPEDITION pour "Expédition" ;
- RECEPTION pour "Réception".