GSDE - Suspension du délai de paiement

   Cette transaction permet de saisir ou visualiser des informations propres aux suspensions de délai de paiement.

   Au niveau de chaque facture fournisseur saisie et/ou comptabilisée, il est possible de saisir des suspensions de délai de paiement, qui doivent se déduire du calcul d'éventuels intérêts moratoires.

   Ainsi à compter de la liquidation (saisie de la facture) et jusqu'à son paiement, on doit pouvoir saisir un ou plusieurs délais de suspension mentionnant la personne qui les saisit, à quel motif et pour quelle durée.

   Etablissement sur lequel la suspension de délai de paiement est créée.

   Identification de la pièce.

   Ce code représente l'identifiant de la facture.
Lorsque le numéro d'une facture, déjà transférée en comptabilité, est saisi, le numéro de la pièce correspondant à cette facture est automatiquement renseigné. Si cette facture n'est pas encore comptabilisée, c'est le transfert en comptabilité qui alimentera le numéro de pièce.

   Il peut y avoir plusieurs suspensions définies pour une pièce. Le numéro de séquence permet de les rendre uniques.

   Permet d'identifier un motif de suspension.

   Jour du début de la suspension.

   Code gestionnaire de l'utilisateur qui saisit ce début de suspension.

   Permet de qualifier le début de suspension.

   Jour de fin de la suspension.

   Code gestionnaire de l'utilisateur qui saisit cette fin de suspension.

   Permet de qualifier la fin de suspension.