Sommaire
Cette transaction permet de refuser une facture électronique depuis le conteneur des factures achats à intégrer : données brutes (GKTFBA).
Pour refuser une facture électronique, l'utilisateur doit saisir un motif de refus.
Données
Motif de refus
Les différents motifs de refus sont donnés par le paramètre REFUSFE.
Boutons poussoirs
Refuser
Lors du refus, le motif de refus est renseigné sur l'en-tête de facture.
Une fois que la facture est refusée, elle n'est plus modifiable et il n'est plus possible de l'intégrer en tant que facture définitive, c'est-à-dire qu'elle ne pourra jamais être visible dans le contrôle facture (GFAA).
De plus, le statut Refusé (statut 210) est envoyé à la plateforme de dématérialisation partenaire (PDP) lors du lancement du traitement de mise à jour des statuts des factures électroniques (TSFXA).